一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责授权范围内水利项目的规划、融资、投资、建议及前期工作。

2.负责区直管已成小型水利工程安全运行管理工作，对街镇污水处理厂及其他已成小型水利工程安全运行进行业务指导。

3.负责相关国有资产的经营和管理工作。

4.负责相关项目的聚商选资和企业服务工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心是区水利局管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。

内设机构：综合科、规划发展科、工程建设科、运行维护科、晏家片区水库管理所、长寿湖片区水库管理所、八颗片区水库管理所、葛兰片区水库管理所、双龙片区水库管理所、云台片区水库管理所、云集片区水库管理所、新市片区水库管理所。

2024年9月24日，根据长编委文件，重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心正式更名为重庆市长寿区水务投资建设服务中心。

二、部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5025.00万元，支出总计5025.00万元。收支较上年决算数增加3056.69万元，增长155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金预算3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。

2.收入情况。2023年度收入合计5025.00万元，较上年决算数增加3056.69万元，增长155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金预算收入3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。其中：财政拨款收入5025.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5025.00万元，较上年决算数增加3056.69万元，增长155.30%，主要原因是2023年度增加政府性基金预算3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。其中：基本支出1858.47万元，占36.98%；项目支出3166.53万元，占63.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5025.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3056.69万元，增长155.30%。主要原因是2023年度增加政府性基金预算收入3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1932.07万元，较上年决算数减少36.24万元，下降1.84%。主要原因是编制较年初预算数增加67.29万元，增长3.61%。主要原因是2023年度新进人员及职称晋升等导致的待遇变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1932.07万元，较上年决算数减少36.24万元，下降1.84%。主要原因是2023年度预算单位总人数较上年更少。较年初预算数增加67.29万元，增长3.61%。主要原因是2023年度新进人员及职称晋升等导致的待遇变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9.77万元，占0.51%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出322.67万元，占16.70%，较年初预算数增加5.40万元，增长1.70%，主要原因是2023年度新进人员及职称晋升等导致的养老保险待遇变动。

（3）卫生健康支出89.36万元，占4.63%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.40%，主要原因是2023年度新进人员及职称晋升等导致的待遇变动。

（4）农林水支出1432.41万元，占74.14%，较年初预算数增加62.54万元，增长4.57%，主要原因是2023年度新进人员及职称晋升等导致的工资待遇变动。

（5）住房保障支出77.86万元，占4.03%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.37%，主要原因是.2023年度新进人员及职称晋升等导致的公积金待遇变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1858.47万元。其中：人员经费1612.53万元，较上年决算数减少71.18万元，下降4.23%，主要原因是2023年度预算单位总人数较上年更少，涉及多人调动、退休等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保公积金待遇等。公用经费245.94万元，较上年决算数增加7.47万元，增长3.13%，主要原因是2023年度预算单位人数变动、项目增加和办公成本变高。公用经费用途主要包括单位办公费、电信费、食堂费用、水电物管费等单位运行的必要费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3092.93万元，较上年决算数增加3092.93万元，增长100.00%，主要原因是2023年度增加政府性基金预算收入3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。本年支出3092.93万元，较上年决算数增加3092.93万元，增长100.00%，主要原因是2023年度增加政府性基金预算收入3092.93万元，用于建设晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.33万元，较年初预算数减少1.17万元，下降21.27%，主要原因是2023年项目较多，下乡检查工程和水库安全次数较多，单位采用了租车加公务用车同时进行的方式，总体来说公务用车实际支出较年初预算略少。较上年支出数增加3.33万元，增长333.00%，主要原因是2023年项目较多，下乡检查工程和水库安全次数较多，相比2022年疫情频发，2023年用车次数明显增加，油费、维修保养费开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车油费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是正常用车，与年初预算数差异幅度在正常范围。较上年支出数增加3.00万元，增长300.00%，主要原因是2023年项目较多，下乡检查工程和水库安全次数较多，相比2022年疫情频发，2023年用车次数明显增加，油费、维修保养费开支增加。

 公务接待费0.33万元，主要用于接待上级水库安全检查等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降67.00%，主要原因是部门实际接待次数、费用较年初预算数有一定差异，差异幅度在正常范围。较上年支出数增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是2023年相较2022年接待次数增加，属于正常变动。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费163.75元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关无运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10448.21万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出10446.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购晏家片区农村供水管网提升工程、江南片区农村供水管网提升工程、凤城但渡菩提片区农村供水管网提升工程、长寿区病险水库整治工程等项目的施工单位、设备供应等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3166.53万元。

（二）绩效自评结果。

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40246270

附件1：重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心决算公开表

附件2：绩效自评汇总表