一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿公证处严格按照《中华人民共和国公证法》、《公证程序规则》的规定履行公证职能，充分发挥公证预防纠纷、化解矛盾的职能作用，维护社会和谐稳定，体现公证工作的社会性、公益性。为长寿区的经济法治、社会稳定和对外交往服务。

（二）机构设置

重庆市长寿公证处内设4个公证室，1个财务室,是财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。2023年编制人数为6人，年末实有在编人数4人。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计158.80万元，支出总计158.80万元。收支较上年决算数减少20.33万元，下降11.35%，主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。

2.收入情况。2023年度收入合计158.80万元，较上年决算数减少4.18万元，下降2.56%，主要原因是.人员与公用经费均有所减少。其中：财政拨款收入158.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计158.80万元，较上年决算数减少15.80万元，下降9.05%，主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。其中：基本支出140.03万元，占88.18%；项目支出18.76万元，占11.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.52万元，下降100.00%，主要原因是上年度年末结转和结余在本年已经及时处理，今年相关资金按照要求及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计158.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少20.33万元，下降11.35%。主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入158.80万元，较上年决算数减少4.18万元，下降2.56%。主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。较年初预算数减少61.20万元，下降27.82%。主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出158.80万元，较上年决算数减少15.80万元，下降9.05%。主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。较年初预算数减少61.20万元，下降27.82%。主要原因是2023年度在职在编人员减少1人，人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.52万元，下降100.00%，主要原因是上年度年末结转和结余在本年已经及时处理，今年相关资金按照要求及时支付

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出135.15万元，占85.11%，较年初预算数减少57.08万元，下降29.69%，主要原因是长寿公证处各类支出属于公共法律服务支出，今年因在职在编人员减少1人，相关人员经费支出总体减少；按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。

（2）社会保障和就业支出14.36万元，占9.04%，较年初预算数减少2.45万元，下降14.57%，主要原因是在职在编人员减少1人，相应减少1人的社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出4.55万元，占2.87%，较年初预算数减少0.69万元，下降13.17%，主要原因是在职在编人员减少1人，相应减少1人的卫生健康支出。

（4）住房保障支出4.73万元，占2.98%，较年初预算数减少0.36万元，下降7.07%，主要原因是在职在编人员减少1人，相应减少1人的住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出140.03万元。其中：人员经费95.94万元，较上年决算数减少2.77万元，下降2.81%，主要原因是在职在编人员减少1人。人员经费用途主要包括职工工资福利支出如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、以及对个人和家庭的补助支出如离退休费用等。公用经费44.10万元，较上年决算数减少31.79万元，下降41.89%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，节省部分公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、公务用车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少4.10万元，下降87.23%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，积极主动减少三公经费开支，新购电车减少相关维护费用。较上年支出数减少18.51万元，下降96.86%，主要原因是新购车辆在2022年进行入账，2023年无相应开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）人员，较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）人员。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无采购需要。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是新购车辆在2022年进行入账，2023年无相应开支。

公务用车运行维护费0.45万元，主要用于维修、保险及年审费、日常油料费和过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.55万元，下降88.75%，主要原因是新购电车，车况较好，减少相关维护费用，成本下降。较上年支出数减少0.68万元，下降60.18%，主要原因是新购电车，车况较好，减少相关维护费用，成本下降。

公务接待费0.14万元，主要用于接待重庆市公证协会工作人员到长寿公证处开展关于优秀公证处申报评审用餐费用，费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降80.00%，主要原因是预计开展的相关活动因故未开展，没有产生接待费用。较上年支出数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是去年因疫情全年无接待，今年因接待重庆市公证协会工作人员到长寿公证处开展关于优秀公证处申报评审产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费179.38元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是今年未组织相关会议。本年度培训费支出2.21万元，较上年决算数增加1.72万元，增长351.02%，主要原因是1名公证员助理申报公证员，到北京和涪陵区参加岗前培训的各类培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位有2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出18.76万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张杰  联系方式023-40233482。