一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻落实各项畜牧兽医法规，为全区畜牧兽医提供技术指导与服务，维护公共卫生安全，促进畜牧业持续健康发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区畜牧兽医事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室（财务科）、党建人事科、畜牧科、兽医科、畜禽废弃物利用科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数740.59万元，其中：一般公共预算拨款690.3万元，政府性基金预算拨款50.29万元。收入较去年增加84.86万元，主要是项目经费拨款增加50.29万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数740.59万元，其中：一般公共服务支出514.21万元，教育支出2.36万元，社会保障和就业支出107.51万元，卫生健康支出31.49万元，住房保障支出34.73万元。支出较去年增加84.86万元，主要是基本支出增加34.57万元，项目支出增加50.29万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入690.3万元，一般公共预算财政拨款支出690.3万元，比2024年增加34.57万元。其中：基本支出559.53万元，比2024年增加56.8万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出130.77万元，比2024年减少22.23万元，主要原因是项目减少等，主要用于2025年中央生猪（牛羊）调出大县等重点工作。

2025年政府性基金预算收入50.29万元，政府性基金预算支出50.29万元，比2024年增加50.29万元，主要原因是项目增加，主要用于行政办公用房租金。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.7万元，比2024年减少0.3万元。其中：公务接待费1.7万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费92.24万元，比上年增加13万元，主要原因为增人增资等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.24万元：政府采购货物预算4.24万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.24万元：政府采购货物预算4.24万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.77万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项3个，涉及资金130.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柳涵  联系方式：023—81880355