一、单位基本情况

（一）职能职责。承担原区扶贫开发领导小组办公室日常工作；负责全区扶贫开发具体职责和工作任务；贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；负责全区扶贫开发工作的统筹协调和监督管理工作；拟订全区扶贫开发发展规划、政策措施；负责扶贫开发工作绩效考评；组织扶贫工作重大课题、发展战略的研究；负责扶贫资金和物资的综合管理；指导扶贫项目库建设；负责协调办理扶贫资金审计相关工作；牵头负责农业产业扶贫开发工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。我单位无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6030.65万元，其中：一般公共预算拨款6030.65万元。收入较去年增加5867.77万元，主要是项目、政策性调整以及人员变化等原因基本支出增加5.21万元，项目支出增加5862.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6030.65万元，其中：教育支出0.56万元，社会保障和就业支出13.57万元，卫生健康支出4.54万元，农林水支出6007.48万元，住房保障支出4.49万元。支出较去年增加5867.77万元，主要是基本支出增加5.21万元，项目支出增加5862.56万元

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6030.65万元，一般公共预算财政拨款支出6030.65万元，比2024年增加5867.77万元。其中：基本支出109.95万元，比2024年增加5.21万元，主要原因是政策性调整以及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5920.7万元，与2024年增加5862.56万元，主要用于保障乡村振兴等重点工作。

2025年无政府性基金预算收入，本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2.5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2025年政府采购货物一般公共预算拨款收入0.5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5920.7万元。其中：一般性项目15个，涉及资金3992万元；重点性项目1个，涉及资金1928.72万元。绩效目标表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨霞  联系方式：023—40400789