一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全区动物疫病的监测、防治研究、预防控制、预防技术的指导培训、科普宣传工作。

2.承担动物产品安全和兽药检测检验工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区动物疫病预防控制中心系重庆市长寿区畜牧兽医事务中心所属公益一类全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数327.77万元，其中：一般公共预算拨款327.77万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加102.97万元，主要是农林水支出经费拨款增加102.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数327.77万元，其中：一般公共服务支出282.1万元，教育支出1.3万元，社会保障和就业支出23.48万元，卫生健康支出10.48万元，住房保障支出10.41万元。支出较去年增加102.97万元，主要是基本支出增加10.68万元，项目支出增加92.29万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入327.77万元，一般公共预算财政拨款支出327.77万元，比2023年增加102.97万元。其中：基本支出235.48万元，比2023年增加10.68万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出92.29万元，比2023年增加92.29万元，主要原因是项目增加等，主要用于防控物资储备等重点工作。

重庆市长寿区动物疫病预防控制中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.32万元，比2023年减少0.68万元。其中：公务接待费0.32万元，比2023年减少0.08万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92.29万元。其中：一般项目1个，涉及资金58.29万元；重点专项1个，涉及资金34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柳 涵，联系方式：023-81880355。