一、单位基本情况

本单位是参照公务员管理事业单位，编制14人，现实职工13人。主要职能职责包括城乡低保、特困救助、临时救助、专项救助审批和管理，相关业务的信访接待和调查，各项救助的经济核查和统一发放等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数328.44万元，其中：一般公共预算拨款328.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：

2024年年初预算数328.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.47万元，社会保障和就业支出286.8万元，卫生健康支出17.86万元，住房保障支出22.31万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入328.44万元，一般公共预算财政拨款支出328.44万元，比2023年增加13.09万元。其中：基本支出328.44万元，比2023年增加13.09万元，主要原因是人员工资变动。

四、2022年政府性基金预算收入00万元，政府性基金预算支出00万元。

2024年“三公”经费预算5.2万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费1.2万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是预计接待增加。公务用车运行维护费4.0万元，比2023年增加0.5万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费60.56万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年本单位无预算项目。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻东明 联系方式：电话：023-40245996