一、单位基本情况

单位职能职责：为全区死亡人员提供遗体接运、冷冻存放、整容化妆、遗体火化、骨灰寄存和为举行悼念、治丧活动提供场所等服务及丧葬用品销售。

二、部门决算情况说明

（一）收入、支出、结转（余）决算情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计 1449.24万元，支出总计1449.24万元。收支较上年决算数增加139.17万元、增长10.62%，主要原因是事业收入增加。（本部分的收入总计包括收入合计1399.25万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余49.99万元，支出总计包括本年支出合计1112.22万元、结余分配267.69万元、年末结转和结余69.33万元。）

2.收入情况。2023年度收入合计1399.25万元，较上年决算数增加149.58万元、增长11.97%，主要原因是事业收入增加（火化和治丧收入增加）。其中：财政拨款收入61万元，占4.36%；事业收入1338.25万元，占95.64%。此外，年初结转和结余49.99万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1112.22万元，较上年决算数减少147.86万元、减少11.73%，主要原因是上年补缴了临聘人员历年医保和补发2020年、2021年在编人员超额绩效，今年无此项支出。其中：基本支1070.57万元，占96.26%；项目支出41.65万元，占3.74%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余69.33万元，较上年决算数增加19.34万元、增长19.34%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度财政拨款为一般公共预算财政拨款，用于困难群众及无名尸丧葬费用减免项目和殡葬设施购置项目，2023年收、支总计110.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.59万元，增长17.57%。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入61万元，较上年决算数增加20.6万元，增长50.99%。此外，年初财政拨款结转和结余49.99万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为50万元，2023年度一般公共预算财政拨款支出41.65万元，较年初预算数减少8.35万元，减少16.7%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.33万元，较上年决算数增加19.34万元，增长38.69%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2023年度“三公”经费支出共计0 万元。

（二）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费 0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费 0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金41.65万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

部门（单位）应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：戴光强联系方式电话40280348。