一、单位基本情况

单位职能职责：为全区死亡人员提供遗体接运、冷冻存放、整容化妆、遗体火化、骨灰寄存和为举行悼念、治丧活动提供场所等服务及丧葬用品销售。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 1456.95万元，支出总计1456.95万元。收支较上年决算数增加235.31万元、 增长19.26%，主要原因是治丧厅堂补助增加以及结余分配、年末结转和结余增加。（本部分的收入总计包括收入合计1419.20万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余37.74万元，支出总计包括本年支出合计1065.31万元、结余分配337.58万元、年末结转和结余54.05万元。）

2.收入情况。2021年度收入合计1419.20万元，较上年决算数增加202.27万元、增长16.62%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入65.90万元，占4.64%；事业收入1353.30万元，占95.36%。此外，年初结转和结余37.74万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1065.31万元，较上年决算数增加188.86万元、增长21.55%，主要原因是治丧厅堂补助支出增加。其中：基本支出1015.72万元，占95.35%；项目支出49.59万元，占4.65%。此外，结余分配337.58万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余54.05万元，较上年决算数增加16.31万元、增长43.22%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 103.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.93万元，增加23.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入65.9 万元，较上年决算数减少13.1万元，下降16.58 %。此外，年初财政拨款结转和结余37.74 万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出49.59万元，较上年决算数增加3.62万元，增长7.3%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余54.05万元，较上年决算数增加16.31万元，增长43.22%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出0万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费 0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费 0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金103.64万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：戴光强   联系方式电话40280348。

    2021年度区殡仪馆决算公开表.pdf

    2021年度区殡仪馆绩效自评公开表.pdf