一、单位基本情况

　　重庆市长寿湖风景名胜区管委会为公益一类事业单位，属区政府派出机构，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。

　　（一）职能职责。

　　1．实施风景名胜区的总体规划、详细规划和土地利用规划。对景区内的新建、扩建和改造项目进行审核，对建设活动进行监督检查。

　　2．负责景区内的开发、基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作。负责相关国有资产的经营管理。

　　3．负责景区门票管理。依照有关规定，确定景区内交通、服务等项目经营者，收取景区资源有偿使用费。

　　4．负责景区内资源保护、安全、环境卫生、商业和服务业管理等。按区级有关职能部门委托的权限和范围，做好风景区内环保、规划、交通、渔业、水利、林业、物价、防疫、旅游等方面的执法事务性工作。

　　5．完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）单位构成。

　　长寿湖管委会设置办公室、旅游管理科、社会事务科、建设开发科、综合执法大队5个内设机构。长寿湖管委会核定事业编制21名（含长寿

　　湖管委会综合执法大队编制4名），其中：主任1名，副主任3名，纪检组长按有关规定配备，内设机构领导职数10名（5正5副，其中：长寿湖管委会综合执法大队大队长按副处级配备，副大队长按正科级配备）。

　　二、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2020年年初预算数143.10万元，其中：一般公共预算拨款143.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.55万元，主要原因是公务用车减少一辆。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数143.10万元，其中：一般公共服务支出30万元，文化旅游体育和传媒支出83.10万元，教育支出0.80万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出6.89万元，住房保障支出6.87万元。支出较去年减少3.55万元，主要是基本支出减少3.55万元。

　　三、部门预算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款收入143.10万元，一般公共预算财政拨款支出143.10万元，比2019年减少3.55万元。其中：基本支出143.10万元，比2019年减少3.55万元，主要原因是公务用车减少一辆；项目支出0万元。长寿湖管委会部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少4.50万元。主要原因是公务用车减少一辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费32.22万元，比上年减少4.48万元，主要原因为公务用车运行维护费的减少。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

　　（三）绩效目标设置情况。2020年无项目支出。

　　（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位无公务车辆。

　　六、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　预算公开联系方式

　　联系人：杨勇；联系电话：023—40362668