部门决算_重庆市长寿区人民政府

[ 索引号 ]	115002210093039640/2024-00022	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	林业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	长寿区林业局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-10-17	[ 发布日期 ]	2024-10-17

重庆市长寿区林业局（本级）2023年度决算公开说明

日期：2024-10-17

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.区林业局主要职能职责：按照中共重庆市长寿区委办公室、重庆市长寿区人民政府办公室《关于印发〈重庆市长寿区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长寿委办发〔2019〕45号），核定区林业局为区政府工作部门，正处级，由同级规划和自然资源部门归口管理，领导班子实行以市规划和自然资源局党组为主的双重管理体制。主要负责全区林业生态保护修复，森林、湿地资源以及陆生野生动植物资源的监督管理；牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作；监督管理石漠化防治工作以及各类自然保护地；负责林业领域的相关行政执法工作；组织编制森林火灾防治规划并按照相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等；负责推进林业改革发展以及开展天然林保护工作等。

2.区风景名胜区事务中心主要职能职责：负责全区自然保护地（包括风景名胜区、森林公园等，以下简称自然保护地）、湿地等法律法规及方针政策的贯彻落实，拟定规划并组织实施，制定相关管理制度并监督实施；负责自然保护地、湿地资源调查、监测评估、保护修复、开发利用、科研、教育、科普等工作；负责自然保护地的新建、撤销和调整等相关事务性工作；协助有关部门查处自然保护地、湿地内的违法行为。

（二）机构设置

重庆市长寿区林业局，内设机构为办公室（计财科）、生态修复科、森林资源管理科（行政审批科）、林业安全科（行政执法科）、改革发展科，行政编制12名，设局长1名、副局长3名、科级领导职数6名、机关后勤服务人员事业编制2名；重庆市长寿区林木种苗站，参公事业编制12名，设站长1名、副站长2名；重庆市长寿区森林病虫防治检疫站，参公事业编制4名，设站长1名；重庆市长寿区林业服务中心，事业编制8名，设主任1名、副主任2名；重庆市长寿区林业行政执法支队，事业编制10名，设队长1名、副队长2名；重庆市长寿区国有林场，事业编制28名，设场长1名、副场长2名。

重庆市长寿区风景名胜区事务中心，为区林业局管理的参公事业单位，机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名。设主任1名，副主任1名；内设科室4个，分别是综合科、规划发展科、建设管理科、资源保护科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计7150.86万元，支出总计7150.86万元。收支较上年决算数减少4664.13万元，下降39.48%，主要原因是国土绿化、防火等资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计7150.86万元，较上年决算数减少4664.13万元，下降39.48%，主要原因是国土绿化、防火等资金减少。其中：财政拨款收入7150.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7150.86万元，较上年决算数减少4664.13万元，下降39.48%，主要原因是国土绿化、防火等资金减少。其中：基本支出1888.65万元，占26.41%；项目支出5262.21万元，占73.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金及时拨付，实现资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7150.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4664.13万元，下降39.48%。主要原因是国土绿化、防火等资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7128.05万元，较上年决算数减少4676.08万元，下降39.61%。主要原因是国土绿化、防火等资金减少。较年初预算数减少1662.72万元，下降18.91%。主要原因是国土绿化、防火等资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7128.05万元，较上年决算数减少4676.08万元，下降39.61%。主要原因是国土绿化、防火等资金减少。较年初预算数减少1662.72万元，下降18.91%。主要原因是国土绿化、防火等资金减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金及时拨付，实现资金零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.35万元，占0.12%，较年初预算数减少1.00万元，下降10.70%，主要原因是严格控制培训等支出。

（2）社会保障和就业支出438.80万元，占6.16%，较年初预算数增加89.77万元，增长25.72%，主要原因是人员调动、增资调资等。

（3）卫生健康支出103.12万元，占1.45%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出1243.55万元，占17.45%，较年初预算数增加973.55万元，增长360.57%，主要原因是退耕还林资金增加。

（5）农林水支出4786.14万元，占67.15%，较年初预算数减少3168.36万元，下降39.83%，主要原因是国土绿化等资金减少。

（6）住房保障支出123.10万元，占1.73%，较年初预算数增加18.33万元，增长17.50%，主要原因是人员调动、增资调资等。

（7）灾害防治及应急管理支出425.00万元，占5.96%，较年初预算数增加425.00万元，增长100.00%，主要原因是防火资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1888.65万元。其中：人员经费1594.58万元，较上年决算数减少31.12万元，下降1.91%，主要原因是其他工资福利、死亡抚恤减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费294.08万元，较上年决算数增加6.23万元，增长2.16%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22.81万元，较上年决算数增加11.95万元，增长110.04%，主要原因是增加农业农村生态环境支出。本年支出22.81万元，较上年决算数增加11.95万元，增长110.04%，主要原因是增加农业农村生态环境支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计25.75万元，较年初预算数减少6.25万元，下降19.53%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，减少铺张浪费，压缩不必要开支。较上年支出数增加12.26万元，增长90.88%，主要原因是人员增加、公车新增一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境产生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是去年和今年均未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未新购置公车。较上年支出数无增减，主要原因是未新购置公车。

公务用车运行维护费24.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降11.11%，主要原因是落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加11.66万元，增长94.49%，主要原因是2022年新购置公车一辆。

公务接待费1.75万元，主要用于接待上级部门、相关单位部门来局检查指导护林防火、松材线虫、森林生态效益、退耕还林、国土绿化等接待。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降65.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.61万元，增长53.51%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待24批次184人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.29元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制会议费用。本年度培训费支出11.10万元，较上年决算数增加7.14万元，增长180.30%，主要原因是林业培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出294.08万元，机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.23万元，增长2.16%，主要原因是人员增加，在职职工正常增资调资。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1358.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1358.00万元。授予中小企业合同金额63.00万元，占政府采购支出总额的4.64%，其中：授予小微企业合同金额63.00万元，占政府采购支出总额的4.64 %。主要用于采购林业相关设计、施工、中介服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和60个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5262.21万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：陈红羽电话：023—40258013

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,128.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.81	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	8.35
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	438.80
		九、卫生健康支出	103.12
		十、节能环保支出	1,243.55
		十一、城乡社区支出	22.81
		十二、农林水支出	4,786.14
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	123.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	425.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,150.86	本年支出合计	7,150.86
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	7,150.86	总计	7,150.86

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）									公开02表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		7,150.86	7,150.86
205	教育支出	8.35	8.35
20508	进修及培训	8.35	8.35
2050803	培训支出	8.35	8.35
208	社会保障和就业支出	438.80	438.80
20805	行政事业单位养老支出	327.00	327.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.02	153.02
20808	抚恤	111.79	111.79
2080801	死亡抚恤	111.79	111.79
210	卫生健康支出	103.12	103.12
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72
211	节能环保支出	1,243.55	1,243.55
21104	自然生态保护	1,107.20	1,107.20
2110406	自然保护地	87.50	87.50
2110499	其他自然生态保护支出	1,019.70	1,019.70
21105	天然林保护	41.71	41.71
2110501	森林管护	15.00	15.00
2110599	其他天然林保护支出	26.71	26.71
21106	退耕还林还草	94.65	94.65
2110602	退耕现金	61.85	61.85
2110699	其他退耕还林还草支出	32.80	32.80
212	城乡社区支出	22.81	22.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81	22.81
2120816	农业农村生态环境支出	11.95	11.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.86	10.86
213	农林水支出	4,786.14	4,786.14
21302	林业和草原	4,656.22	4,656.22
2130201	行政运行	765.15	765.15
2130204	事业机构	573.64	573.64
2130205	森林资源培育	1,238.03	1,238.03
2130207	森林资源管理	1,066.58	1,066.58
2130209	森林生态效益补偿	594.18	594.18
2130211	动植物保护	6.75	6.75
2130212	湿地保护	65.19	65.19
2130213	执法与监督	8.90	8.90
2130234	林业草原防灾减灾	178.85	178.85
2130237	行业业务管理	71.97	71.97
2130299	其他林业和草原支出	87.00	87.00
21307	农村综合改革	84.95	84.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95	84.95
21308	普惠金融发展支出	44.97	44.97
2130803	农业保险保费补贴	44.97	44.97
221	住房保障支出	123.10	123.10
22102	住房改革支出	123.10	123.10
2210201	住房公积金	123.10	123.10
224	灾害防治及应急管理支出	425.00	425.00
22406	自然灾害防治	425.00	425.00
2240602	森林草原防灾减灾	425.00	425.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）							公开03表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		7,150.86	1,888.65	5,262.21
205	教育支出	8.35	8.35
20508	进修及培训	8.35	8.35
2050803	培训支出	8.35	8.35
208	社会保障和就业支出	438.80	315.30	123.49
20805	行政事业单位养老支出	327.00	315.30	11.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.02	141.32	11.70
20808	抚恤	111.79		111.79
2080801	死亡抚恤	111.79		111.79
210	卫生健康支出	103.12	103.12
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72
211	节能环保支出	1,243.55		1,243.55
21104	自然生态保护	1,107.20		1,107.20
2110406	自然保护地	87.50		87.50
2110499	其他自然生态保护支出	1,019.70		1,019.70
21105	天然林保护	41.71		41.71
2110501	森林管护	15.00		15.00
2110599	其他天然林保护支出	26.71		26.71
21106	退耕还林还草	94.65		94.65
2110602	退耕现金	61.85		61.85
2110699	其他退耕还林还草支出	32.80		32.80
212	城乡社区支出	22.81		22.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.81		22.81
2120816	农业农村生态环境支出	11.95		11.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.86		10.86
213	农林水支出	4,786.14	1,338.78	3,447.36
21302	林业和草原	4,656.22	1,338.78	3,317.43
2130201	行政运行	765.15	765.15
2130204	事业机构	573.64	573.64
2130205	森林资源培育	1,238.03		1,238.03
2130207	森林资源管理	1,066.58		1,066.58
2130209	森林生态效益补偿	594.18		594.18
2130211	动植物保护	6.75		6.75
2130212	湿地保护	65.19		65.19
2130213	执法与监督	8.90		8.90
2130234	林业草原防灾减灾	178.85		178.85
2130237	行业业务管理	71.97		71.97
2130299	其他林业和草原支出	87.00		87.00
21307	农村综合改革	84.95		84.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95		84.95
21308	普惠金融发展支出	44.97		44.97
2130803	农业保险保费补贴	44.97		44.97
221	住房保障支出	123.10	123.10
22102	住房改革支出	123.10	123.10
2210201	住房公积金	123.10	123.10
224	灾害防治及应急管理支出	425.00		425.00
22406	自然灾害防治	425.00		425.00
2240602	森林草原防灾减灾	425.00		425.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）						公开04表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,128.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	22.81	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	8.35	8.35
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	438.80	438.80
		九、卫生健康支出	103.12	103.12
		十、节能环保支出	1,243.55	1,243.55
		十一、城乡社区支出	22.81		22.81
		十二、农林水支出	4,786.14	4,786.14
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	123.10	123.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	425.00	425.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	7,150.86	本年支出合计	7,150.86	7,128.05	22.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,150.86	总计	7,150.86	7,128.05	22.81

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）				公开05表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		7,128.05	1,888.65	5,239.40
205	教育支出	8.35	8.35
20508	进修及培训	8.35	8.35
2050803	培训支出	8.35	8.35
208	社会保障和就业支出	438.80	315.30	123.49
20805	行政事业单位养老支出	327.00	315.30	11.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.02	141.32	11.70
20808	抚恤	111.79		111.79
2080801	死亡抚恤	111.79		111.79
210	卫生健康支出	103.12	103.12
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12
2101101	行政单位医疗	46.43	46.43
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72
211	节能环保支出	1,243.55		1,243.55
21104	自然生态保护	1,107.20		1,107.20
2110406	自然保护地	87.50		87.50
2110499	其他自然生态保护支出	1,019.70		1,019.70
21105	天然林保护	41.71		41.71
2110501	森林管护	15.00		15.00
2110599	其他天然林保护支出	26.71		26.71
21106	退耕还林还草	94.65		94.65
2110602	退耕现金	61.85		61.85
2110699	其他退耕还林还草支出	32.80		32.80
213	农林水支出	4,786.14	1,338.78	3,447.36
21302	林业和草原	4,656.22	1,338.78	3,317.43
2130201	行政运行	765.15	765.15
2130204	事业机构	573.64	573.64
2130205	森林资源培育	1,238.03		1,238.03
2130207	森林资源管理	1,066.58		1,066.58
2130209	森林生态效益补偿	594.18		594.18
2130211	动植物保护	6.75		6.75
2130212	湿地保护	65.19		65.19
2130213	执法与监督	8.90		8.90
2130234	林业草原防灾减灾	178.85		178.85
2130237	行业业务管理	71.97		71.97
2130299	其他林业和草原支出	87.00		87.00
21307	农村综合改革	84.95		84.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95		84.95
21308	普惠金融发展支出	44.97		44.97
2130803	农业保险保费补贴	44.97		44.97
221	住房保障支出	123.10	123.10
22102	住房改革支出	123.10	123.10
2210201	住房公积金	123.10	123.10
224	灾害防治及应急管理支出	425.00		425.00
22406	自然灾害防治	425.00		425.00
2240602	森林草原防灾减灾	425.00		425.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）								公开06表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,441.86	302	商品和服务支出	291.10	310	资本性支出	2.98
30101	基本工资	329.73	30201	办公费	38.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	125.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.98
30103	奖金	213.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	370.55	30205	水费	2.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.32	30206	电费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	69.66	30207	邮电费	18.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	79.40	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	30209	物业管理费	29.96	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	123.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.10	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	152.72	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	11.10	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	141.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	17.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费	21.80	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	9.65	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	46.30	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,594.58	公用经费合计					294.08

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）							公开07表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			22.81	22.81		22.81
212	城乡社区支出		22.81	22.81		22.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.81	22.81		22.81
2120816	农业农村生态环境支出		11.95	11.95		11.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.86	10.86		10.86

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市长寿区林业局（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	294.08
（一）支出合计	25.75	25.75	（一）行政单位	294.08
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	24.00	24.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	24.00	24.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.75	1.75	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.75	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	24	（一）政府采购支出合计	1,358.00
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	184	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1,358.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	63.00
二、会议费	—	0.50
三、培训费	—	11.10

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

2023年度绩效自评公开表.xls

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