一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位实施小学义务教育教学、初中义务教育教学、高中学历教育教学等工作。

（二）单位构成。

本单位主要由行政办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安稳办、体卫处、工会构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,169.53万元，其中：一般公共预算拨款1,133.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1,169.53万元，主要是一般公共预算拨款增加1,133.53万元，财政专户管理资金收入增加36万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,169.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出927.96万元，社会保障和就业支出144.01万元，卫生健康支出49.41万元，住房保障支出48.15万元。支出较去年增加1,169.53万元，主要是基本支出增加1,168.17万元，项目支出增加1.36万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,133.53万元，一般公共预算财政拨款支出1,133.53万元，比2024年增加1,133.53万元。其中：基本支出1,132.17万元，比2024年增加1,132.17万元，主要原因是我单位为2024年新成立单位，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.36万元，比2024年增加1.36万元，主要原因是我单位为2024年新成立单位，主要用于学生资助等重点工作。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.3万元，比2024年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费1.3万元，比2024年增加1.3万元，主要原因是预算少量必要的“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额25.2万元：政府采购货物预算25.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.36万元。其中：一般项目2个，涉及资金1.36万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：童琳  联系方式：023-40336987