一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策。

2.负责学前和义务小学教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预算决算工作。

4.负责本校校舍资产的管理。

5.负责本校的文化教育、德育教育、体育卫生艺术教育、安全教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区黄桷湾小学校1个预算单位，下设5个处室：行政办公室、德育处、总务处、教务处、安稳办。2025年我单位在职教师62人，退休教师1人，学生人数总计954人，其中小学学生人数944人，学前学生人数10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,397.29万元，其中：一般公共预算拨款1393.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入4.05万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加137.05万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,397.29万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出1,077.54万元，社会保障和就业支出 191.06万元，卫生健康支出64.02 万元，住房保障支出 64.68万元。支出较去年增加137.05万元，主要是基本支出增加 138.94万元，项目支出减少1.89万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1393.24万元，一般公共预算财政拨款支出1393.24万元，比2024年增加137.86万元。其中：基本支出1389.39万元，比2024年增加139.75万元，主要原因是2025年在职职工人数增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3.85万元，比2024年减少1.89万元，主要原因是2025年部分学生资助项目资金由学生资助中心发放，学校不预算此部分项目资金。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.15万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费0.15万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额2.28万元：政府采购货物预算 2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.28万元：政府采购货物预算2.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.85万元。其中：一般项目2个，涉及资金1.52万元；重点专项1个，涉及资金2.34万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王丽萍   联系方式：  023-81886305