一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责教育系统校舍新建和维修项目的规划申报、勘测设计优化、建设用地取得、预算招标、过程管理、决算、资产移交等工作。

2.负责三峡移民工程教育项目的规划申报、过程管理、后续管理工作。

3.负责教育系统校舍统计、档案管理和全国校舍信息管理系统的更新、维护工作。

4.负责管理本单位的国有资产。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区校舍建设与安全管理中心成立于2019年，为重庆市长寿区教育委员会管理的公益一类事业单位。本单位从2024年开始独立编制预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1566.15万元，其中：一般公共预算拨款1566.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1566.15万元，其中：教育支出1554.46万元，社会保障和就业支出5.85万元，卫生健康支出2.920万元，住房保障支出2.93万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1566.15万元，一般公共预算财政拨款支出1566.15万元。其中：基本支出66.15万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1500.00万元，主要用于教育系统校舍新建和维修等重点工作。

重庆市长寿区校舍建设与安全管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，本单位无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500.00万元。其中：重点项目1个，涉及资金1500.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王婧  联系方式：023-40254187