一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责教育事业单位教职工人事档案的收集、整理、归档和保管工作。

2.负责指导教育事业单位教职工业务档案工作。

3.完成上级领导交办的其他工作。

（二）单位构成

长寿区教育委员会档案室为公益一类事业单位，无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数135.48万元，其中：一般公共预算拨款 135.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加32.11万元，主要是新调入2人，人员工资等预算经费增加 32.11万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 135.48万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出 107.85万元，社会保障和就业支出15.17万元，卫生健康支出6.21万元，住房保障支出6.25万元。支出较去年增加 32.11万元，主要是基本支出增加 27.11万元，项目支出增加 5.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入135.48万元，一般公共预算财政拨款支出135.48万元，比2023年增加32.11万元。其中：基本支出130.48万元，比2023年增加27.11万元，主要原因是调入2人导致工资等基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.00万元，比2023年增加5.00万元，主要原因是增加档案数字化工作经费等，主要用于档案数字化设备增添，库房建设等重点工作。

重庆市长寿区教育委员会档案室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。其中因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.00万元：其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。其中：一般项目1个，涉及资金5.00万元；重点专项0个，涉及资金0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甘政权  联系方式：023-40234771