一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区学校食堂食品安全巡查，全区学校卫生防疫的巡查和统计上报。

2.负责全区学校公寓安全、卫生巡查，学校节能减排的创建工作，全区学校闲置校舍的统计上报工作。

3.全区中小学学生日常健康检测。

4.全区学校食堂大宗物资采购监督。

（二）单位构成

重庆市长寿区教育服务中心为重庆市长寿区教育委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，下设有卫生保健办公室、综合办公室、后勤保障办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数411.63 万元，其中：一般公共预算拨款411.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加50.63 万元，主要是增加初二女学生HPV疫苗接种经费拨款60.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数411.63 万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出321.76万元，社会保障和就业支出59.98万元，卫生健康支出15.85万元，住房保障支出14.03万元。支出较去年增加50.63万元，主要是基本支出减少6.88万元，项目支出增加57.51万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入411.63万元，一般公共预算财政拨款支出411.63万元，比2023年增加50.63万元。其中基本支出323.07万元，比2023年减少6.88万元，主要原因是2023年退休2名教师，人员经费和公用经费减少；项目支出88.57万元，比2023年增加57.51万元，主要原因是增加初二学生HPV疫苗接种经费拨款60.00万元，义教贫困生免费作业本补助减少2.15万元，义教非寄宿建卡贫困生生活补助减少0.34万元，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区教育服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.00万元，比2023年增加3.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 8.00万元，比2023年增加3.50万元，主要原因是学校公务车使用年限较长，运行维护费用增加；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，重庆市长寿区教育服务中心2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.57万元。其中：一般项目3个，涉及资金88.57万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，长寿区教育服务中心共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖昌文联系电话：023-40242368