一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施特殊教育教学及管理工作。

2.实施学前教育教学及管理工作。

3.负责招收残疾学生工作，做好残疾学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

4.负责本校聘任教师及其他职工职称评定、继续教育工作。

5.负责管理本单位资产、教育经费和预决算工作。

6.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

8.负责学校党纪检查、党风廉政建设及行政监察工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区特殊教育学校包括1所特殊教育学校和1所特殊教育幼儿园，内设机构4个，有教务处；德育处；安稳办；总务处。校领导2名，校长、书记1名，副校长1名。内设机构领导职数6名，安稳办2名，教务处2名，总务处1名，德育处1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1056.62万元，其中：一般公共预算拨款1056.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加44.77万元，主要是一般公共预算资金拨款增加44.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1056.62万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出793.74万元，社会保障和就业支出165.51万元，卫生健康支出50.52万元，住房保障支出46.85万元。支出较去年增加44.77万元，主要是基本支出增加45.86万元，项目支出减少1.09万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1056.62万元，一般公共预算财政拨款支出1056.62万元，比2023年增加44.77万元。其中：基本支出1044.85万元，比2023年增加45.86万元，主要原因是教师和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.77万元，比2023年减少1.07万元，主要原因是本年资助学生人数减少等，主要用于学生免费作业本，贫困学生补助，食堂运行补助，贫困幼儿资助等重点工作。

重庆市长寿区特殊教育学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.00万元，比2023年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2023年持平；公务接待费1.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费0.00万元，较2023年持平；公务用车购置费0.00万元，较2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我学校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额1.20万元：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.20万元：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.77万元。其中：一般项目3个，涉及资金4.90万元；重点专项3个，涉及资金6.87万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校无车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑瀚  联系方式：023-40611364