一、单位基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3.实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

4.贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

5.加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市长寿区云集中心小学校是独立预算单位，其中包括1所中心小学校、3所幼儿园、2所教学点组成。2023年秋期在校小学学生100人、幼儿园学生23人，在编教师63人，在职人员58人，退休教师73人，遗属6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,466.89万元，其中：一般公共预算拨款1,461.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金4.90万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入比去年减少70.10万元，主要是一般公共预算拨款减少73.36万元，财政专户管理资金增加2.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,466.89万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支

出1,014.58万元，社会保障和就业支出318.99万元，卫生健康支出73.63万元，住房保障支出59.70万元。支出较去年减少70.71万元，主要是基本支出减少60.35万元，项目支出减少10.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,461.99万元，一般公共预算财政拨款支出1,461.99万元，比2023年减少73.36万元。其中：基本支出1,443.38万元，比2023年减少63.00万元，主要原因是2023年石塔小学撤校，同时全镇学生人数减少，教师编制人数减少；项目支出18.62万元，比2023年减少10.35万元，主要原因是学生资助人数减少，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区云集中心小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0.78万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.78万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.62万元。其中：一般性项目3个，涉及资金13.39万元；重点专项3个，涉及资金5.23万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：何超  联系方式：023-40366154