一、单位基本情况

（一）职能职责

1.督促学生接受全面综合教育，保证学生德智体美劳全面发展。

2.负责教育经费的统筹；接受教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助。

3.管理民办教育，承担民办教育的监管。

4.管理学校工会和离退休教师工作。

5.承担学校师生员工各类安全工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区双龙镇中心小学校由1所全日制小学和1所公办普惠性幼儿园组成。内设机构：行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。长寿区双龙镇双龙中心小学校是独立预算事业单位，2023年秋期学校在职在编教师95人，退休教师174人，小学教育实有学生404人（其中：残疾学生10人）；学前教育实有学生103人，现有学前教学班4个，小学教学班13个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,708.05万元，其中：一般公共预算拨款2,665.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金42.75万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较过去减少99.04万元，主要是一般公共预算拨款减少96.99万元，财政专户管理资金减少2.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,708.05万元，其中：教育支出1,767.17万元，社会保障和就业支出694.88万元，卫生健康支出139.29万元，住房保障支出106.72万元。支出较去年减少99.04万元，主要是基本支出减少90.30万元，项目支出减少8.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,665.30万元，一般公共预算财政拨款支出2,665.30万元，比2023年减少96.99万元。其中：基本支出2,654.78万元，比2023年减少88.25万元，主要原因是2024年在职教师人数较2023年减少9人，小学生人数较2023年减少101人等，经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金缴费，保障学校正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出10.52万元，比2023年减少8.74万元，主要原因是学生人数减少，学生资助经费减少等；主要用于贫困学生的生活补助等重点工作。

重庆市长寿区双龙镇中心小学校2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.15万元，比2023年减少0.45万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.15万元，比2023年减少0.45万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.52万元。其中：一般项目2个，涉及资金1.83万元；重点专项3个，涉及资金8.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗德全联系方式：023-40312566