一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法保证义务教育初中阶段学生正常入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受初中教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成。

重庆市长寿区云台中学校创办于1958年，是一所全日制初级中学。内设机构：行政办公室、教务处、总务处、德育处、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1438.45万元，其中：一般公共预算拨款1438.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少16.91万元，主要是一般公共预算经费拨款减少16.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1438.45万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1055.48 万元，社会保障和就业支出245.96万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出65万元。支出较去年减少16.91万元，主要是基本支出减少13.05万元，项目支出减少3.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1438.45元，一般公共预算财政拨款支出1438.45万元，比2023年减少16.91万元。其中：基本支出1428.85万元，比2023年减少13.05万元，主要原因是在职教师人数减少等，主要用于保障学校2024年在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.59万元，比2023年减少3.87万元，主要原因是学生人数减少等，主要用于义教贫困寄宿生生活补助、困难群体课后服务补助费、义教贫困生免费作业本补助等重点工作。

重庆市长寿区云台中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我校不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我校政府采购预算总额1.54万元：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.54万元：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.59万元。其中：一般项目2个，涉及资金0.66万元;重点专项2个，涉及资金8.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林星余联系方式：023-40826235