一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针，抓好教育教学管理和服务，全面推进素质教育。

2.实施初中义务教育教学工作。

3.实施高中学历教育教学工作。

4.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

5.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作，开展教育教学研究。

6.负责管理本单位国有资产。

7.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

9.承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿第一中学校本级单位1个。单位设立办公室、党办、教务处、教科室、德育处、体卫处、安稳办、总务处等相关科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6922.37万元，其中：一般公共预算拨款6523.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金399.09万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加280.09万元，主要是一般公共预算拨款增加了271.13万元，财政专户管理资金收入增加了8.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6922.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5237.85万元，社会保障和就业支出1035.27万元，卫生健康支出335.17万元，住房保障支出 314.08万元。支出较去年增加280.09万元，主要是基本支出增加了188.26万元，项目支出增加91.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6523.28万元，一般公共预算财政拨款支出6523.28万元，比2022年增加271.12万元。其中：基本支出6428.66万元，比2022年增加179.29万元，主要原因是本年度教师人数增加，主要增加了在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等支出，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出94.62万元，比2022年增加91.83万元，主要原因是上年度只进行了遗属人员长赡费的项目预算，本年度增加了学生资助项目经费的预算等，主要用于保障遗属人员长赡费、保障家庭经济困难学生生活补助等重点工作。

重庆市长寿第一中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.19万元，比2022年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.79万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费4.4万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是本着厉行节约的原则，合理控制公务用车的运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额343.6万元：政府采购货物预算139.6万元、政府采购工程预算204万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购175.6万元：政府采购货物预算91.6万元、政府采购工程预算84万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款94.62万元。其中：一般项目1个，涉及资金2.79万元；重点专项8个，涉及资金91.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐永强  联系电话：023-40586999