一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本校教育的发展战略、政策、规章，落实实施小学义务教育。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育等。

（二）单位构成

学校内设机构有办公室、教科室、教务处、德育处、大队部，总务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数507.18万元，其中：一般公共预算拨款507.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加73.42万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数507.18万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出314.11万元，社会保障和就业支出146.85万元，卫生健康支出24.30万元，住房保障支出21.92万元。支出较去年增加73.42万元，主要是基本支出增加72.01万元，项目支出增加1.41万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入507.18万元，一般公共预算财政拨款支出507.18万元，比2020年增加73.42万元。其中：基本支出494.23万元，比2020年增加72.01万元，主要原因是增加了以前年度职业年金的补缴、增资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.95万元，比2020年增加1.41万元，主要原因是加大贫困资助等，主要用于义教非寄宿贫困生生活补助等重点工作。

我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.24万元，比2020年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0.24万元，比2020年减少0.01万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无公务用车公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是没有公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我校政府采购预算总额4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.95万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项8个，涉及资金12.95万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁冬志  联系电话：023-40366142