一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施特殊教育教学及管理工作。

2.实施学前教育教学及管理工作。

3.负责招收残疾学生工作，做好残疾学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

4.负责本校聘任教师及其他职工职称评定、继续教育工作。

5.负责管理本单位资产、教育经费和预决算工作。

6.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

8.负责学校党纪检查、党风廉政建设及行政监察工作。

（二）单位构成

本单位包括1所特殊教育学校和1个公办幼儿园，内设机构4个，有教务处、德育处、安稳办、总务处。校领导2名，校长、书记1名，副校长1名。内设机构领导职数5名，安稳办1名，教务处2名，总务处1名，德育处1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数899.33万元，其中：一般公共预算拨款899.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加17.93万元，一般公共预算拨款增加17.93万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数899.33万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出606.81万元，社会保障和就业支出211.11万元，卫生健康支出42.70万元，住房保障支出38.71万元。支出较去年增加17.93万元，基本支出增加111.19万元，项目支出减少93.26万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入899.33万元，一般公共预算财政拨款支出899.33万元，比2020年增加17.93万元。其中：基本支出888.97万元，比2020年增加111.19万元，主要原因是社会保障支出和教育支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.36万元，比2020年减少93.26万元，主要原因是2021年学生营养午餐项目取消、学生资助经费减少、市级特教项目经费减少。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.00万元，较2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额54.00万元：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.00万元：政府采购货物预算34.00万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.36万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项5个，涉及资金10.36万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑瀚  联系电话：023-40611364