一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责学校教育教学工作和管理,落实教育方针。实施学校教学工作计划，检查并总结学校教育教学工作，全面实施素质教育。

3.推进学校学生德育工作。为确保学生素质的全面发展起到导向和保障作用。

4.依据学校工作计划，做好学校经费预算，严格根据国家财务制度做好财务工作，认真落实勤俭办学目标，合理使用各项经费，发挥经费最大效能，确保经费的正常运行。

5.负责贯彻落实国家各项资助政策，制定家庭经济困难学生资助工作计划。组织开展家庭经济困难学生调研、信息收集管理，负责家庭经济困难学生认定工作。建立家庭经济困难学生数据库和个人档案。负责组织开展各类特殊困难补助、奖学金的评定和发放工作。

6.做好学校日常事务工作，负责协助校长制订和落实学校改革方案、工作计划，督促、检查执行情况；协助校领导搞好相关单位的联络工作。协调各处室和各部门的关系，确保学校各部门工作协调运转。

7.负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、管理工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

8.承办本校各类安全工作，做好学校的安全保卫工作。

9.学校各个处室建立健全各项规章制度，对全校师生员工进行安全，勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

10.承办上级安排的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区但渡九年制学校包含一所幼儿园，本校内设机构为行政办公室，教导处，德育处、总务处，安稳办等处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1606.09万元，支出总计1606.09万元。收支较上年决算数增加270.7万元、增长16.85%，主要原因是社会保障和就业支出及死亡抚恤支出等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1604.33万元，较上年决算数增加278.29万元、增长17.35%，主要原因是社会保障和就业支出及死亡抚恤支出等增加。其中：财政拨款收入1600万元，占99.73%；事业收入4.34万元，占0.27%；年初结转和结余1.75万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1601.84万元，较上年决算数增加268.2万元、增长16.74%，主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。其中：基本支出1591.99万元，占99.39%；项目支出9.85万元，占0.61%；此外，结余分配4.25万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.25万元，较上年决算数增加2.5万元、增长58.82%，主要原因是事业收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1600万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加277.39万元，增长17.34%。主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1600万元，较上年决算数增加277.39万元，增长17.34%。主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。较年初预算数增加101.84万元，增长6.37%。主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1600万元，较上年决算数增加277.39万元，增长17.34%。主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。较年初预算数增加101.84万元，增长6.37%。主要原因是社会保障和就业支出及抚恤支出等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1590.14万元。其中：人员经费1515.82万元，较上年决算数增加286.87万元，增长18.93%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助都有所增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费74.32万元，较上年决算数减少16.56万元，减少18.22%，主要原因是本校教师及学生减少，所以相应费用支出减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出及资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.1万元。较年初预算数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.1万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年我校人均接待费25元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数增加0.26万元，增长33.33%，主要原因是会议活动增加，会议费支出增加。本年度培训费支出10.93万元，较上年决算数增加1.1万元，增长10.06%，主要原因是教师外出业务培训学习增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年度我校政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3.15万元；没有委托第三方开展绩效重点评价。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：黄伟    联系电话：023-40336998