一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿葛兰中学校下设：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委7个处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,105.96万元，支出总计3,105.96万元。收支较上年决算数增加33.97万元、增长1.11%，主要原因一是一般公共预算收入减少18.08万元，事业收入减少2.98万元，其他收入增加16.81万元，年初结转结余38.22万元，共计增加33.97万元；二是总支出较上年增加72.19万元，年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,067.74万元，较上年决算数减少4.25万元，下降0.14%，主要原因是一般公共预算收入减少18.08万元，事业收入减少2.98万元，其他收入增加16.81万元，共计减少4.25万元。其中：财政拨款收入3,010.50万元，占98.13%；事业收入5.04万元，占0.16%；其他收入52.19万元，占1.71%。此外，年初结转和结余38.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,105.96万元，较上年决算数增加72.19万元、增长2.38%，主要原因是支出增加72.19万元。其中：基本支出2,932.39万元，占94.41%；项目支出173.56万元，占5.59%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少38.22万元、下降100%，主要原因是上年结转结余经费用于单位日常维持开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,012.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.06万元，下降0.53%，主要原因一是单位学生和教师人数减少，人员经费和公用经费减少；二是上年财政拨款结转2.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,010.50万元，较上年决算数减少18.08万元，下降0.6%，主要原因是单位学生和教师人数减少，人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加99.03万元，增长3.4%，主要原因是单位增资调资预算收入比决算收入少，此外，年初财政拨款结转和结余2.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,012.52万元，较上年决算数减少14.04万元，下降0.46%，主要原因是单位学生和教师人数减少，人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加101.05万元，增长3.47%，主要原因是单位增资调资预算收入比决算收入少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.02万元，下降100%，主要原因是项目经费结转2.02万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,838.96万元。其中：人员经费2,616.81万元，较上年决算数减少117.02万元，下降4.28%，主要原因是单位教师人数减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费222.15万元，较上年决算数减少17.55万元，下降7.32%，主要原因是单位学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是“三公”经费开支减少。较上年支出数减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是“三公”经费开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.48万元，主要用于接待国内其他单位学习调研教育相关工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是“三公”经费开支减少。较上年支出数减少0.01万元，下降2.04%，主要原因是“三公”经费开支减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费34.78元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少3.11万元，下降73.87%，主要原因是疫情影响会议费支出减少。本年度培训费支出26.46万元，较上年决算数减少3.28万元，下降11.03%，主要原因培训活动减少，培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额51.48万元，其中：政府采购货物支出51.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100%。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金173.56万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：戴会    联系电话：023-40811107