一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责全校及幼儿园的统筹规划和管理，负责全校教育体制改革，负责全校及幼儿园的布局结构调整；指导各校区及幼儿园的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.指导全校及幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育等工作。负责全校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.管理全校教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导各校人才队伍建设；管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

8.管理教育工会和离退休教师工作。

9.负责全校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设工作。承担各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区第一实验小学校辖2个校区（凤岭校区、古镇校区），2所幼儿园（凤岭路幼儿园、古镇幼儿园）。

（三）机构设置

重庆市长寿区第一实验小学校内设机构6个，有党委办、办公室、教导处、总务处、德育处、安稳办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5929.27万元，支出总计6006.22万元。收入较上年决算数增加836.95万元、增长16.44%；支出较上年决算数增加975.38万元、增长19.39%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，造成收入和支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5929.27万元，较上年决算数增加836.95万元、增长16.44%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，造成收入增加。其中：财政拨款收入5890.71万元，占99.34%；事业收入36.38万元，占0.65%；其他收入2.18万元，占0.01%。此外，年初结转和结余89.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6006.22万元，较上年决算数增加975.38万元、增长19.39%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，造成支出增加。其中：基本支出5979.94万元，占99.56%；项目支出26.28万元，占0.44%。此外，结余分配12.90万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.90万元，较上年决算数减少76.95万元、下降85.64%，主要原因是本年度由于疫情原因，事业收入减少，又增加办公设备购置支出，则造成结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5890.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加859.87万元，增长17.09%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，造成收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5890.71万元，较上年决算数增加859.87万元，增长17.09%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，即人员经费增资调资，公用经费调增，造成收入增加。较年初预算数增加386.06万元，增长14.02%，主要原因是一次性退休补贴资金增加，退休人员健康休养费增加，年末人员经费增资调资和公用经费调增等，造成较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5890.71万元，较上年决算数增加859.87万元，增长17.09%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，学生增加605人，即人员经费增资调资，公用经费调增，造成收入增加。较年初预算数增加386.06万元，增长14.02%，主要原因是一次性退休补贴资金增加，退休人员健康休养费增加，年末人员经费增资调资和公用经费调增等，造成较年初预算数增加，造成较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5864.43万元。其中：人员经费5338.65万元，较上年决算数增加784.02万元，增长17.21%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，则增加教师38人，造成人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出5174.06万元（基本工资1318.67万元、津贴补贴52.60万元、绩效工资2572.69万元、机关事业单位基本养老保险费396.49万元、职业年金缴费198.24万元、职工基本医疗保险缴费213.96万元、其他社会保障缴费48.56万元、住房公积金297.36万元、医疗费64.28万元、其他工资福利支出11.21万元）；对个人和家庭的补助164.59万元（抚恤金15.58万元、生活补助147.30万元、助学金1.48万元、奖励金0.23万元）。

公用经费525.78万元，较上年决算数增加87.19万元，增长19.87%，主要原因是古镇校区一年级增加18个班，学生增加605人，造成公用经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出385.99万元（办公费36.24万元、水费10.80万元、电费25.22万元、邮电费1.14万元、物业管理费28.34万元、差旅费2.36万元、维修（护）费50.33万元、会议费0.97万元、培训费38.98万元、公务接待费0.93万元、专用材料费28.65万元、劳务费50.47万元、工会经费28.19万元、福利费37.23万元、其他商品和服务支出46.14万元）；办公设备购置139.79万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少0.97万元，下降51%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，非必要不允许“三公”经费产生。较上年支出数略有减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

公务接待费0.93万元，主要用于接待各级检查、活动开展、业务交流支出。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降51%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，非必要不允许“三公”经费支出产生。较上年支出数略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组和人次；无公务用车；国内公务接待18批次210人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费约44元。

四、其他需要说明的事项

（一）我校不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数增加0.06万元，增长6.73%，主要原因是疫情防控会增加。本年度培训费支出38.98万元，较上年决算数减少7.52万元，下降16.18%，主要原因是疫情防控，减少了培训活动，培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无配车。无单价50万元（含）以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额234.47万元，其中：政府采购货物支出234.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额234.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.47万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对3个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金26.28万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：杜程龙     联系电话：：023-40258682