一、单位基本情况

重庆市长寿区教师发展中心是重庆市长寿区教育委员会管理的公益一类事业单位，事业编制86名，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、学前教育科、初等教育科、中等教育科、教育科研科、教师发展科、后勤管理科、技术装备科、质量监测科9个科室。

单位职能职责包括：

（一）负责全区各类学校的教学、教研指导工作。

（二）负责全区各类学校的科研指导、课题确定、申报评审工作。

（三）负责全区各类学校的教师教育培训、技能提升培训和本地区的普通话培训与测试工作。

（四）负责全区各类学校教育教学设施设备的规划、建设、维护、应用、研究和技术支持工作。

（五）负责全区教育城域网的管理和日常维护工作。

（六）负责全区教育信息技术和设施设备使用的培训工作。

（七）负责全区各类学校的教育质量监测及相关工作。

（八）负责管理本单位的国有资产。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,165.71万元，支出总计2,165.71万元。收支较上年决算数增加225.62万元、增长11.63%，主要原因是增加了人员经费和项目经费。

2.收入情况。2020年度收入合计2,058.81万元，较上年决算数增加120.64万元、增长6.22%，主要原因是教职工人数增加，人员经费和公用经费增长。其中：财政拨款收入2,058.46万元，占99.98%；其他收入0.34万元，占0.02%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余106.90万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,165.71万元，较上年决算数增加332.52万元、增长18.14%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出1,996.21万元，占92.17%；项目支出169.50万元，占7.83%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少106.90万元、下降100.00%，主要原因是2019年产生的结转结余资金，在2020年支出中使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,058.46万元。与2019年相比，财政拨款收入增加225.73万元，增长12.32%，主要原因是人员经费和项目经费收入增加；财政拨款支出增加225.73万元，增长12.32%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,058.46万元，较上年决算数增加225.73万元，增长12.32%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加204.36万元，增长11.02%。主要原因是增资调资、项目支出追加调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,058.46万元，较上年决算数增加225.73万元，增长12.32%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加204.36万元，增长11.02%。主要原因是增资调资、项目支出追加调整等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,888.96万元。其中：人员经费1,490.59万元，较上年决算数增加77.22万元，增长5.46%，主要原因是增资调资及在职人员增加4人。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、死亡抚恤金、伤残抚恤金、退休人员补助等。公用经费398.37万元，较上年决算数增加118.77万元，增长42.48%，主要原因是增加了2020年义务教育信息技术统筹公用经费115.75万元。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出、中小学校教育信息设备配置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.45万元，较年初预算数减少12.95万元，下降84.09%，主要原因是严格加强公务用车使用管理，节约了公务用车运行维护费。较上年支出数减少4.02万元，下降62.06%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均较上年数下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年数据持平。

公务车购置费0.00万元，较上年数据持平。主要用于领导干部用车和开展业务活动用车。

公务车运行维护费2.28万元，主要用于车辆日常维修和汽油费。费用支出较年初预算数减少6.72万元，下降74.67%，主要原因是受新冠疫情影响单位用车量减少，汽油费和维修费减少。较上年支出数减少3.99万元，下降63.65%，主要原因是单位实际用车次数较上年大幅减少。

公务接待费0.17万元，主要用于接待上级单位开展公务活动用餐。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降91.05%，主要原因是年度内公务活动接待次数和用餐人员减少。较上年支出数减少0.02万元，下降11.44%，主要原因是接待用餐人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待2批次，22人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.68万元，较上年决算数减少3.64万元，下降84.26%，主要原因是受新冠疫情影响，外出开会学习的相关支出减少。本年度培训费支出11.73万元，较上年决算数减少42.25万元，下降78.27%，主要原因是受新冠疫情影响，相关培训取消或改为线上培训，减少了培训相关的费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为待移交报废的车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额2,178.45万元，其中：政府采购货物支出1,815.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.27万元。授予中小企业合同金额1,089.96万元，占政府采购支出总额的50.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金169.50万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：张华平            联系电话：：023-40587418