重庆市长寿区临港经济发展服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担全区港口、岸线、航道、水路运输、地方海事、地方航道等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区临港经济发展服务中心编制数28名，实际在编人员26名。内设机构包括：办公室、港航发展科、港口航道科、海事科、运输科、科技信息科、安全应急科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数660.53万元，其中：一般公共预算拨款660.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加189.42万元，主要是一般公共预算拨款增加189.42万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数660.53万元，其中：一般公共服务支出660.53万元，教育支出3.25万元，社会保障和就业支出69.19万元，卫生健康支出27.18万元，住房保障支出25.99万元，交通运输支出534.93万元。支出较去年增加189.42万元，主要是基本支出增加207.02万元，项目支出减少17.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入660.53万元，一般公共预算财政拨款支出660.53万元，比2023年增加189.42万元。其中：基本支出639.11万元，比2023年增加207.02万元，主要原因是机构合并人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.42万元，比2023年减少17.6万元，主要原因是2024年部门预算项目只有人力渡船渡运补贴（重点性）项目21.42万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）的情况；公务接待费1万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少2万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是未购置公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.42万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金21.42万元。长寿区2024年重点专项绩效目标表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括

一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陶姣姣，联系方式：023-40258399）