重庆市长寿区交通局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。局属事业单位6个，分别是重庆市长寿区交通运输综合行政执法支队（参公）、重庆市长寿区道路运输事务所（参公）、重庆市长寿区港航海事事务中心、重庆市长寿区公路事务中心、重庆市长寿区交通工程质量安全监督所、重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数22372.98万元，其中：一般公共预算拨款21806.72万元，政府性基金预算拨款566.26万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少33194.42万元，主要是项目减少，部分市级项目补助资金会在年中到位，未纳入年初预算资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数22372.98万元，其中：教育支出24.71万元，社会保障和就业支出1226.86万元，卫生健康支出291.54万元，住房保障支出266.57万元，交通运输支出19997.04万元，城乡社区支出566.26万元。支出较去年减少33194.42万元，主要是项目减少，部分市级项目补助资金会在年中到位，未纳入年初预算资金。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入21806.72万元，一般公共预算财政拨款支出21806.72万元，比2022年减少13601.95万元。其中：基本支出5641.85万元，比2022年增加161.34万元，主要原因是人员的增加和疫情原因导致的办公费用购买的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16164.87万元，比2022年减少13763.28万元，主要原因主要是项目减少，部分市级项目补助资金会在年中到位，未纳入年初预算资金。

2023年政府性基金预算收入566.26万元，政府性基金预算支出566.26万元，比2022年减少19592.48万元，减少的资金主要是2022年用于渡舟立交交通建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算128.80万元，比2022年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费9.8万元，比2022年减少3万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费119万元，比2022年减少7.5万元，主要原因是我局严格落实公车使用规定，加强驾驶人员职业教育；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；主要原因是无购置公务车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费900.99万元，比上年减少279.11万元，主要原因为响应财政过紧日子的要求，压缩费用支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.65万元：政府采购货物预算9.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.65万元：政府采购货物预算9.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16164.87万元，政府性基金预算566.26万元。其中：一般性项目18个，涉及资金9944.93万元；重点专项14个，涉及资金6786.20万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆36辆，其中一般公务用车36辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：王跃  联系方式： 023-40244967)