重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心
2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）机构设置

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心含1个独立编制、独立预算的机构，内设监测调度室、信息管理室。截至2023年底有事业编制7人，在编6人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计207.57万元，支出总计207.57万元。收、支与2023年度相比，增加45.11万元，增长27.8%，主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。

2.收入情况。2024年度收入合计207.57万元，与2023年度相比，增加45.11万元，增长27.8%，主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。其中：财政拨款收入207.57万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计207.57万元，与2023年度相比，增加45.11万元，增长27.8%，主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。其中：基本支出144.20万元，占69.5%；项目支出63.37万元，占30.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计207.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加45.11万元，增长27.8%。主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入207.57万元，与2023年度相比，增加45.11万元，增长27.8%。主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。较年初预算数减少25.48万元，下降10.9%。主要原因是交通信息平台项目今年招标后签订的运行维护合同金额低于年初预期。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出207.57万元，与2023年度相比，增加45.11万元，增长27.8%。主要原因是交通信息平台项目赠送维护服务到期，本年支付了一年的维护费。较年初预算数减少25.48万元，下降10.9%。主要原因是交通信息平台项目今年招标后签订的运行维护合同金额低于年初预期。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.85万元，占0.4%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出19.02万元，占9.2%，较年初预算数增加5.46万元，增长40.3%，主要原因是本年调整了养老保险。

（3）卫生健康支出6.50万元，占3.1%，较年初预算数减少0.27万元，下降4.0%，主要原因是本年职工的医疗费支出小于年初预期。

（4）交通运输支出174.74万元，占84.2%，较年初预算数减少30.34万元，下降14.8%，主要原因是交通信息平台项目今年招标后签订的运行维护合同金额低于年初预期。

（5）住房保障支出6.46万元，占3.1%，较年初预算数减少0.32万元，下降4.7%，主要原因是人员变动导致的住房公积金支出浮动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.20万元。其中：人员经费124.32万元，与2023年度相比，增加0.26万元，增长0.2%，主要原因是本年养老保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的生活补助。公用经费19.88万元，与2023年度相比，增加1.22万元，增长6.5%，主要原因是本年深化开展交通监测工作和交通信息化建设，业务活动费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.22万元，增长34.9%，主要原因是为深化开展交通监测工作和交通信息化建设，本年加大了对职工的培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金63.37万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40244967