重庆市长寿区公路事务中心

2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担有关国省道建设、养护和管理的事务工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的事务工作。

4.承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的事务工作。

5.承担公路行业乡村振兴的事务工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6.承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关事务工作。

7.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区公路事务中心含1个独立编制、独立预算的机构，内设养护科、建设科、安全科、法制科、办公室、财务资产科、信访室，较上年无变化。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4407.88万元，支出总计4407.88万元。收、支与2023年度相比，增加416.52万元，增长10.4%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公路养护和公路建设的项目支出增加，以及本年养老保险调整。

2.收入情况。2024年度收入合计4407.88万元，与2023年度相比，增加416.52万元，增长10.4%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公路养护和公路建设的项目收入增加，以及本年养老保险调整。其中：财政拨款收入4407.88万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4407.88万元，与2023年度相比，增加416.52万元，增长10.4%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公路养护和公路建设的项目支出增加，以及本年养老保险调整。其中：基本支出2420.39万元，占54.9%；项目支出1987.49万元，占45.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4407.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加416.52万元，增长10.4%。主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公路养护和公路建设的项目支出增加，以及本年养老保险调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3872.88万元，与2023年度相比，增加34.28万元，增长0.9%。主要原因是人员变动导致的预算收入浮动。较年初预算数减少463.15万元，下降10.7%。主要原因是部分年初拟安排为一般公共预算的收入在年中调整为政府性基金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3872.88万元，与2023年度相比，增加34.28万元，增长0.9%。主要原因是人员变动导致的预算支出浮动。较年初预算数减少463.15万元，下降10.7%。主要原因是部分年初拟安排为一般公共预算的支出在年中调整为政府性基金预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9.16万元，占0.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是培训支出较年初预期减少。

（2）社会保障和就业支出877.37万元，占22.7%，较年初预算数增加143.89万元，增长19.6%，主要原因是年中养老保险调整。

（3）卫生健康支出117.50万元，占3.0%，较年初预算数增加1.38万元，增长1.2%，主要原因是人员变动、职工就医导致的医疗支出浮动。

（4）交通运输支出2793.59万元，占72.1%，较年初预算数减少610.06万元，下降17.9%，主要原因是部分项目调整到明年实施，导致交通运输支出较年初预算下降。

（5）住房保障支出75.24万元，占1.9%，较年初预算数增加1.66万元，增长2.3%，主要原因是人员变动导致的住房公积金支出浮动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2420.39万元。其中：人员经费2239.09万元，与2023年度相比，增加65.64万元，增长3.0%，主要原因是本年养老保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的生活补助。公用经费181.30万元，与2023年度相比，增加19.06万元，增长11.8%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，本年业务量增加，导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入535.00万元，与2023年度相比，增加382.24万元，增长250.2%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，使用政府性基金预算开展的公路养护和公路建设项目收入增加。本年支出535.00万元，与2023年度相比，增加382.24万元，增长250.2%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，使用政府性基金预算开展的公路养护和公路建设项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计33.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加15.56万元，增长89.2%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公务用车使用频次和公务用车运行维护费有较大幅度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费32.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加14.56万元，增长83.5%，主要原因是为迎接干线公路养护管理检查，公务用车使用频次和公务用车运行维护费有较大幅度增加。

公务接待费1.00万元，主要用于接待上级部门指导检查工作时就餐。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是去年无公务接待，今年为做好干线公路养护管理工作，上级部门开展了较多的指导检查。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为11辆；国内公务接待17批次131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费76.34元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.09万元，与2023年度相比，增加0.97万元，增长86.6%，主要原因是为做好干线公路养护管理工作，对相关人员开展了较多的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2048.31万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出838.81万元、政府采购服务支出1208.90万元。授予中小企业合同金额2048.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额202.08万元，占政府采购支出总额的9.9%。主要用于采购公路小修工程、公路养护服务、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1987.49万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40244435