重庆市长寿区交通运输委员会（本级）

2024年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通运输委员会主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通运输委员会，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通运输委员会内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（国防交通办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计11553.53万元，支出总计11553.53万元。收、支与2023年度相比，减少7285.09万元，下降38.7%，主要原因是部分项目资金已支付。

2.收入情况。2024年度收入合计11553.53万元，与2023年度相比，减少7285.09万元，下降38.7%，主要原因是部分项目资金已支付。其中：财政拨款收入11553.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计11553.53万元，与2023年度相比，减少7285.09万元，下降38.7%。主要原因是部分项目资金已支付。其中：基本支出508.70万元，占4.4%；项目支出11044.84万元，占95.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年相比，无增减，主要原因是年末财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11553.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7285.09万元，下降38.7%。主要原因是部分项目资金已支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11541.03万元，与2023年度相比，减少5438.36万元，下降32.0%。主要原因是建设类项目减少，减少项目预算资金。较年初预算数减少6581.24万元，下降36.3%。主要原因是严格按照报销制度，节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11541.03万元，与2023年度相比，减少5438.36万元，下降32.0%。主要原因是建设类项目减少，减少项目资金支付。较年初预算数减少6581.24万元，下降36.3%。主要原因是严格按照报销制度，节约开支。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末财政资金实行零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.15万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是临时的会议培训产生的费用。

（2）社会保障和就业支出123.08万元，占1.1%，较年初预算数增加6.22万元，增长5.3%，主要原因是根据政策要求调整在职人员社保养老等基数。

（3）卫生健康支出27.86万元，占0.2%，较年初预算数减少2.05万元，下降6.9%，主要原因是卫生健康保障工作完善，节约开支。

（4）交通运输支出11358.31万元，占98.4%，较年初预算数减少6583.11万元，下降36.7%，主要原因是部分项目已完结。

（6）住房保障支出29.63万元，占0.3%，较年初预算数减少2.31万元，下降7.2%，主要原因是根据政策要求调整在职人员公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出508.70万元。其中：人员经费428.69万元，与2023年度相比，减少53.96万元，下降11.2%，主要原因是退休人员的增资调资。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，退休人员健康休养费。公用经费80.01万元，与2023年度相比，增加13.94万元，增长21.1%，主要原因是培训和会议等办公费用增加。公用经费用途主要包括日常办公费用、水电气费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.50万元，与2023年度相比，减少1846.73万元，下降99.3%，主要原因是部分项目资金已支付。本年支出12.50万元，与2023年度相比，减少1846.73万元，下降99.3%，主要原因是部分项目资金已支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降36.5%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较上年减少0.00万元。

2024年度公务用车购置费 0.00万元，较上年减少0.00万元。

公务用车运行维护费5.10万元，主要用于机要文件交换、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.90万元，下降36.3%，主要原因是部分公务用车的维修费用结算时间在下一年，以及我委加强对公务用车的管理，节约开支。较上年支出数减少0.32万元，下降5.9%，主要原因是加强对公务用车的管理，节约开支。

公务接待费3.15万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我单位交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降37%，主要原因是根据区财政局“过紧日子”要求，压减公用经费支出。较上年支出数增加0.71万元，增长29.1%，主要原因是接待检查指导、交流工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待27批次326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.72元，车均购置费0万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是区财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.27万元，与2023年度相比，增加2.36万元，增长259.3%，主要原因是业务培训及会议增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出80.01万元，机关运行经费主要用于日常办公费用、水电气费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加13.94万元，增长21.1%，主要原因是培训和会议等日常办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额3388.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出3388.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3388.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购工程项目、办公用品、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对委属项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11044.84万元。我单位未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40244967