重庆市长寿区道路运输事务所

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担全区道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。承担道路运输备案管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排的事务工作。

6.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

7.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用评价、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区道路运输事务所是重庆市长寿区交通局领导的正科级参公事业单位，内设办公室、客运科、货运科、安监科、维修科、驾培科等6个科室。现有参公编制29人，用编27人，实际在编在岗只有27人,临聘人员18人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1115.92万元，支出总计1115.92万元。收支较上年决算数增加36.83万元，增长了3.4%，主要原因是人员增加、项目经费增加，人员经费及项目支出相对增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1115.92万元，较上年决算数增加36.83万元，增长3.4%，主要原因是人员增加、项目经费增加，人员经费及项目支出相对增加。其中：财政拨款收入1115.92万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1115.92万元，较上年决算数增加36.83万元，增长3.4%，主要原因是人员增加、项目经费增加，人员经费及项目支出相对增加，其中：基本支出684.47万元，占61.3%；项目支出431.45万元，占38.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计1115.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加36.83万元，增长3.4%。主要原因是人员增加及一般项目增加，人员经费及项目经费相对增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1115.92万元，较上年决算数增加36.83万元，增长3.4%。主要原因是人员增加及一般项目增加，人员经费及项目经费相对增加。较年初预算数增加187.99万元，增长20.3%。主要原因是中途增资调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1115.92万元，较上年决算数增加36.83万元，增长3.4%。主要原因是人员增加及一般项目增加，人员经费及项目经费相对增加。较年初预算数增加187.99万元，增长20.3%。主要原因是人员变动及增资调资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出684.47万元。其中：人员经费528.1万元，较上年决算数增加17.31万元，增长3.4%，主要原因是人员变动造成，人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等，公用经费156.37万元，较上年决算数减少3.61万元，下降2.36%，主要原因是差旅费减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.95万元，较年初预算数增加0.35万元，增长5.3 %，主要原因是公务用车运行维护费调整。较上年支出数减少6.28万元，下降47.5%，主要原因是今年报废一辆公务用车，公务车维修维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年支出数减少4.28万元，下降100%，主要原因是本年度无公务车购置经费支出。

公务用车运行维护费6.58万元，主要用于公务车维修维护、公务车过路费、油费等。费用支出较年初预算数增加1.78万元，增长37.1%，主要原因是本年度公务车维修维护费预算调整。较上年支出数减少2万元，下降23.3%，主要原因是今年报废一辆公务用车，维修费减少。

公务接待费0.37万元，主要用于接待上级检查及安全检查。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降79.4%，主要原因是调整接待费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年严格控制接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费36.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2022年度本单位机关运行经费支出156.37万元，比2021年度增加3.61万元，下降增长2.4%，主要原因是办公事项增加。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、物业费等。

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100 %。原因是上年度未列支会议费。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数减少2.43万元，下降100%，主要原因是本年度调整指标造成（长财经发48、49号）。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展重点自评2项，一般项目自评2项，涉及资金431.45万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，代缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：袁利     联系电话 :023-40258399