一、部门基本情况

（一）职能职责

我委主要职能是贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策；负责工业投资管理，促进企业技术创新和技术进步，推进工业体制改革和管理创新；监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法；指导推进信息化建设，维护信息安全；组织协调节能降耗，对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责，承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。

（二）机构设置

重庆市长寿区经济和信息化委员会属区政府组成部门，下辖二级事业单位长寿区军民融合发展服务中心，未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计13101.44万元，支出总计13101.44万元。收支较上年决算数增加7943.76万元，增长64.93%，主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元、工业和信息化专项资金2000万元、政府性基金200万元等专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计13101.44万元，较上年决算数增加7943.76万元，增长64.93%，主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元、工业和信息化专项资金2000万元、政府性基金200万元等专项资金。其中：财政拨款收入13101.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计13101.44万元，较上年决算数增加7943.76万元，增长64.93%，主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元、工业和信息化专项资金2000万元、政府性基金200万元等专项资金。其中：基本支出1374.39万元，占10.49%；项目支出11727.05万元，占89.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13101.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5157.68万元，增长64.93%。主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元、工业和信息化专项资金2000万元、政府性基金200万元等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12901.44万元，较上年决算数增加4957.68万元，增长62.41%。主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元、工业和信息化专项资金2000万元。较年初预算数增加5891.64万元，增长84.05%。主要原因是工业和信息化专项、中央燃气专项资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12901.44万元，较上年决算数增加4957.68万元，增长62.41%。主要原因是增加了中央燃气专项资金近3000万元，工业和信息化专项资金2000万元。较年初预算数增加5891.64万元，增长84.05%。主要原因是工业和信息化专项资金、中央燃气专项资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.50万元，占0.00%，较年初预算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是本年增加信访专项项目预算0.5万元。

（2）教育支出4.53万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（3）科学技术支出3621.00万元，占28.07%，较年初预算数增加3621.00万元，增长100.00%，主要原因是该项支出为工业和信息化专项资金，年初未预算。

（5）社会保障和就业支出560.23万元，占4.34%，较年初预算数增加238.62万元，增长74.20%，主要原因是人员增加和社保基数调整。

（6）卫生健康支出200.74万元，占1.56%，较年初预算数增加137.44万元，增长217.12%，主要原因是防疫物资费用137万元。

（7）城乡社区支出1198.00万元，占9.29%，较年初预算数增加1198.00万元，增长100.00%，主要原因是该项目为中央燃气专项资金，年初未预算。

（8）资源勘探信息等支出5381.74万元，占41.71%，较年初预算数减少1183.74万元，下降18.03%，主要原因是工业和信息化专项资金预算到科学技术支出，本科目的工业和信息化专项资金较年初预算减少。

（9）住房保障支出1929.74万元，占14.96%，较年初预算数增加1874.87万元，增长3416.93%，主要原因是本科目原预算为职工公积金预算，后增加了中央燃气专项资金1800余万元。

（10）灾害防治及应急管理支出4.94万元，占0.04%，较年初预算数增加4.94万元，增长100.00%，主要原因是增加了火灾应急专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1374.39万元。其中：人员经费1176.42万元，较上年决算数增加167.04万元，增长16.55%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括单位职工的工资、津补贴等人员基本开支。公用经费197.96万元，较上年决算数增加73.81万元，增长59.45%，主要原因是增加了争取上级奖励资金72万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等办公运行基本费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入200.00万元，较上年决算数增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了援藏专项资金200万元。本年支出200.00万元，较上年决算数增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了援藏专项资金200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.20万元，较年初预算数减少1.00万元，下降5.21%，主要原因是会议费用减少。较上年支出数增加7.23万元，增长65.91%，主要原因是公务车维修费用增加较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。 公务用车运行维护费15.00万元，主要用于公务车加油、过路过桥、维修等费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降6.25%，主要原因是年初预算维修费较多。较上年支出数增加7.28万元，增长94.30%，主要原因是公务车车龄长，维修费用高。公务接待费3.20万元，主要用于接待上级来我区的调研活动等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.04万元，下降1.23%，主要原因是本年接待人次较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次483人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.25元，车均购置费0万元，车均维护费7.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数减少1.39万元，下降43.17%，主要原因是本年会议费部分列支到了培训费。本年度培训费支出6.53万元，较上年决算数增加2.20万元，增长50.81%，主要原因是培训会议部分列入该项目，导致会议费减少，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加73.81万元，增长59.45%，主要原因是增加了办公室和会议室维修整改费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11727.05万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40244710。

附件1：2023年度绩效自评公开表

附件2：重庆市长寿区经济和信息化委员会（本级）2023年决算公开报表