一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工。区级接待工作的职责分工。中共重庆市长寿区委办公室负责党和国家领导人，市领导等副省部级以上领导以及其他市、区县党委负责同志来长的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担中共重庆市长寿区委办公室重要接待工作。其他接待工作由重庆市长寿区机关事务管理局承担。

（二）单位构成。

内设科室共5个，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数8136.96万元，其中：一般公共预算拨款2865.99万元，政府性基金预算拨款5270.97万元。收入较去年增加865.83万元，主要是一般公共预算财政拨款收入较2021年增加865.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8136.96万元，其中：一般公共服务支出2798.42万元，教育支出1.82万元，社会保障和就业支出34.22万元，卫生健康支出15.75万元，住房保障支出15.78万元，城乡社区支出5270.97万元。支出较去年增加865.83万元，主要是基本支出减少114.09万元，项目支出增加979.92万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2865.99万元，一般公共预算财政拨款支出2865.99万元，比2021年增加865.83万元。其中：基本支出488.07万元，比2021年减少114.09万元，主要原因：2022年减少准备期职业年金缴费43.2万元（渝社险发〔2020〕50号文件），其他工资福利支出等减少70.89万元（临聘人员费用发放列入项目支出）；项目支出2377.92万元，比2021年增加979.92万元，主要原因：党政机关、事业单位公务用车更新购置费用增加315万元、区行政中心2号商务楼党政专用电视会议系统建设费用增加236万元、区行政中心过渡住房整改费用增加97万元，2号商务楼食堂劳务费用增加93万元，临聘人员费用发放及过渡性车辆维护费增加88.92万元，区行政中心及科技文化中心、联建楼水电气费用增加40万元，区行政中心及机关食堂运行费用增加130万元，其他项目经费减少20万元。

2022年政府性基金预算收入5270.97万元，政府性基金预算支出5270.97万元，与2021年持平。主要用于支付区老干部局等12个单位办公用房租赁费用。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算541万元，比2021年增加295万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费100万元，比2021年减少20万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求、受疫情影响预计2022年公务接待部分减少；公务用车运行维护费126万元，与2021年持平；公务用车购置费315万元，比2021年增加315万元，主要原因是按照《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》第十、十一、十二条之规定，我局具备制定全区党政机关公务用车年度配置更新计划职能。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费206.06万元，与2021年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1379.62万元：政府采购货物预算336.62万元、政府采购工程预算236万元、政府采购服务预算807万元；其中一般公共预算拨款政府采购1379.62万元：政府采购货物预算336.62万元、政府采购工程预算236万元、政府采购服务预算807万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7648.89万元。其中：一般性项目15个，涉及资金7648.89万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆。2022年一般公共预算安排购置车辆17辆，用于全区党政机关、事业单位公务用车购置更新。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭勋坪  联系方式：023-40404922