一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

      （二）单位构成。

 内设科室共5个，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。

二、部门收支总体情况

收入预算：2021年年初预算数7271.13万元，其中：一般公共预算拨款2000.16万元，政府性基金预算拨款5270.97万元。收入较去年减少3346.58万元，主要是：

一是一般公共预算财政拨款收入较2020年减少938.41万元，主要为党政机关公务员用车更新购置、区行政中心智慧会议系统建设等项目的收入减少。

二是政府性基金预算经费拨款减少2408.17万元，主要为办公用房租赁费用减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数7271.13万元，其中：一般公共服务支出1890.59万元，教育支出1.8万元，社会保障和就业支出76.54万元，卫生健康支出15.61万元，住房保障支出15.62万元，城乡社区支出5270.97万元。支出较去年减少3346.58万元，主要是基本支出增加37.26万元，为按照渝社险发〔2020〕50号文件精神2021年增加准备期职业年金缴费43.3万元、2020年7月退休1人减少预算6.04万元等；项目支出减少3383.84万元，一是党政机关公务员用车更新购置费用减少500万元、二是区行政中心智慧会议系统建设等项目支出预算减少435万元、三是“按照长寿府办发〔2020〕40号文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施要求减少一般性项目预算合计40.67万元，四是办公用房租赁费用减少2408.17万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2000.16万元，一般公共预算财政拨款支出2000.16万元，比2020年减少938.41万元。  其中：基本支出602.16万元，比2020年增加37.26万元，主要原因是按照“渝社险发〔2020〕50号文件精神”2021年增加准备期职业年金缴费43.3万元、2020年7月退休1人减少预算6.04万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1398万元，比2020年减少975.67万元，一是党政机关公务员用车更新购置费用减少500万元、二是区行政中心智慧会议系统建设等项目支出预算减少435万元、三是“按照长寿府办发〔2020〕40号文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施要求减少一般性项目预算合计40.67万元。

2021年政府性基金预算收入5270.97万元，政府性基金预算支出5270.97万元，比2020年减少2408.17 万元，主要原因是办公用房租赁费用减少，主要用于支付12个党政机关办公用房租赁费用。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算246万元，比2020年减少530万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费120万元，比2020年减少30万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求、受疫情影响预计2021年公务接待部分减少；公务用车运行维护费126万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少500万元；主要原因是“按照长寿府办发〔2020〕40号文件要求”严格实施政府过紧日子十条措施，原则上一律暂停全区机关事业单位公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费206.01万元，比上年减少5.13万元，主要原因为因2020年7月退休1人减少相关经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1038.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算348.5万元、政府采购服务预算690万元；其中一般公共预算拨款政府采购1038.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算348.5万元、政府采购服务预算690万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6668.97万元。其中：一般性项目10个，涉及资金6668.97万元；重点专项0个，涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭勋坪  联系方式：023-40404922