一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工。区级接待工作的职责分工。中共重庆市长寿区委办公室负责党和国家领导人，市领导等副省部级以上领导以及其他市、区县党委负责同志来长的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担中共重庆市长寿区委办公室重要接待工作。其他接待工作由重庆市长寿区机关事务管理局承担。

（二）单位构成。

 内设科室共5个，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2020年年初预算数 10617.71万元，其中： 一般公共预算拨款收入2938.57万元，政府性基金预算拨款收入7679.14万元。

2020年初预算收入10617.71万元较去年增加5073.56万元，主要原因是：

（1）一般公共预算财政拨款收入较2019年增加805.42万元，主要增加在党政机关公务车辆更新购置、区行政中心智慧会议系统建设项目的拨款收入。

（2）政府性基金预算经费拨款增加4268.14万元，主要是增加行政中心、联建楼、科技文化中心3栋楼办公用房租赁面积而导致租赁收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数10617.71万元。

（1）一般公共服务2871.99万元，教育1.87万元，社会保障和就业32.42万元，卫生健康支出16.07万元，城乡社区支出7679.14万元，住房保障16.21万元。支出较去年增加5073.56万元，主要是：基本支出增加4.49万元，主要原因是保障增资调资；项目支出增加800.93万元，主要原因是党政机关公务车辆更新购置、区行政中心智慧会议系统建设等项目的预算支出增加。

（2）政府性基金预算经费拨款7679.14万元，较去年增加4268.14万元，主要是增加行政中心、联建楼、科技文化中心3栋楼办公用房租赁面积而导致租赁支出增加。

    三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2938.57万元，一般公共预算财政拨款支出2938.57万元，比2019年增加805.42万元。其中：基本支出564.9万元，比2019年增加4.49万元，主要原因是保障正常调资增资；项目支出2373.67万元，比2019年增加800.93万元，主要原因是党政机关公务车辆更新购置、区行政中心智慧会议系统建设项目的预算支出增加。

2020年政府性基金预算收入7679.14万元，政府性基金预算支出7679.14万元，比2019年增加4268.14万元，主要是增加行政中心、联建楼、科技文化中心3栋楼办公用房租赁面积而导致租赁支出增加。

    四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算776万元，比2019年增加470万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费150万元，比2019年减少30万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则要求，落实“过紧日子”要求；公务用车运行维护费126万元，比2019年持平；公务用车购置费500万元，比2019年增加500万元；主要原因是为保障全区公务用车安全运行，将部分使用年限超过八年且存在安全隐患的30辆公务用车（包含执法执勤车）纳入2020年党政机关公务用车更新计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费211.14万元，与2019年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额947万元：政府采购货物预算209万元、政府采购工程预算303万元、政府采购服务预算435万元；其中一般公共预算拨款政府采购947万元：政府采购货物预算209万元、政府采购工程预算303万元、政府采购服务预算435万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10052.81万元。12个项目均为一般性项目，其中一般公务服务支出项目11个，涉及资金2373.67万元。主要项目是：区行政中心及科技文化中心、联建楼水电气费用；区行政中心、公共会议室及周转房网络及联建楼视频监控改造费用；区行政中心公共会议室费用；物业管理费；区行政中心及机关食堂运行费用；公共机构节能工作经费及改造费用；公务接待费用；租车平台费用及公车维修汽车评审专家费；党政机关、事业单位公务用车OBD系统安装维护费用；党政机关公务车辆更新购置费用；区行政中心智慧会议系统建设；其城乡社区项目支出1个，涉及资金7679.14万元。主要项目是：行政中心、联建楼、科技文化中心等三栋办公楼租赁费用。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。为保障全区公务用车安全运行，2020年一般公共预算安排：将部分使用年限超过八年且存在安全隐患的30辆公务用车（包含执法执勤车）纳入2020年党政机关公务用车更新计划。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭勋坪；联系方式：40404922。