一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；负责建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源；主管机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源工作；指导街镇机关事务工作。

2.负责全区重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；贯彻执行接待工作相关政策和法规、规章；指导全区公务接待服务保障工作。

3.负责全区机关办公用房管理工作；会同有关部门推进机关住房制度改革，拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。

4.负责全区机关事业单位公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.承担区行政中心和异地交流区领导后勤保障服务工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区机关事务管理局为区政府工作部门，内设5个科室，分别为办公室、服务接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能管理科。设立重庆市长寿区机关后勤服务中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

2019年机构改革，重庆市长寿区机关事务管理局由区政府直属参公事业单位确定为区政府工作部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8479.51万元，支出总计8479.51万元。收支较上年决算数增加377.79万元、增长4.66%，主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。

2.收入情况。2022年度收入合计8479.51万元，较上年决算数增加377.79万元、增长4.66%，主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。其中：财政拨款收入8479.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8479.51万元，较上年决算数增加377.79万元、增长4.66%，主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。其中：基本支出523.3万元，占6.17%；项目支出7956.22万元，占93.83%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8479.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加377.79万元，增长4.66%。主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3208.54万元，较上年决算数增加377.79万元，增长13.35%。主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。较年初预算数增加342.55万元，增长11.95%。主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3208.54万元，较上年决算数增加377.79万元，增长13.35%。主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。较年初预算数增加342.55万元，增长11.95%。主要原因是增加2号商务楼食堂劳务费93万元，区行政中心机关食堂劳务服务费70.2万元，安保服务费87.31万元和区行政中心机关食堂运行费等经费总体有一定增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出523.3万元。其中：人员经费362.01万元，较上年决算数减少37.6万元，下降9.41%，主要原因是退休人员增加，相应减少人员经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.29万元，较上年决算数减少51.85万元，下降24.33%，主要原因是退休人员增加，相应减少公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5270.97万元，与上年持平。本年支出5270.97万元，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计437.39万元，较年初预算数减少72.11万元，下降14.15%，主要原因是严格实施政府过紧日子十条措施要求，厉行节约，严格规范公务车使用管理。较上年支出数增加179.71万元，增长69.74%，主要原因是我单位负责全区机关事业单位公务用车管理工作，2022年较上年公务用车购置费项目经费增加，我单位统一为全区党政机关、事业单位购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务车购置费283.5万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加283.5万元，增长100%，主要原因是我单位负责全区机关事业单位公务用车管理工作，2022年较上年公务用车购置费项目经费增加，我单位统一为全区党政机关、事业单位购置公务车。

公务用车运行维护费72.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少53.61万元，下降42.55%，主要原因是严格规范公务车使用管理，公务用车运行维护费用减少。较上年支出数减少65.21万元，下降47.39%，主要原因是严格规范公务车使用管理，公务用车运行维护费用减少。

公务接待费81.5万元，主要用于相关单位或地区到我区考察调研接待支出，我区接受相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数减少18.5万元，下降18.5%，主要原因是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。较上年支出数减少38.58万元，下降32.13%，主要原因是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待520批次，7300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门车均购置费23.62万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出161.29万元，比2021年度减少51.85万元，下降24.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、其他交通费等。

本年度会议费支出33.98万元，较上年决算数增加21.29万元，增长167.77%，主要原因是新增机关服务中心会议室，增加相关会议费用。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少1.28万元，下降71.11%，主要原因是工作人员业务培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额3504.65万元，其中：政府采购货物支出1150.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2353.81万元。授予中小企业合同金额2365.04万元，占政府采购支出总额的67.49%，其中：授予小微企业合同金额444.35万元，占政府采购支出总额的12.68%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对18个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评18项，涉及资金7956.22万元。其中，重点专项0个，涉及资金0万元；一般性项目18个，涉及资金7956.22万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40404922。

2022年度决算公开报表.pdf

2022年度绩效自评公开表.pdf