一、单位基本情况

　　重庆市长寿区机关事务管理局成立于2006年1月，属区政府直属正处级参公事业单位。经费来源为财政全额拨款。现有办公室、接待科、公务车辆管理科、办公用房管理科、公共机构节能管理科5个科室。共有25人。其中：在编干部职工16人，包括机关领导班子成员3人（一正两副）、正处级调研员1人、副处级调研员1人，干部9人、工勤人员2人；聘用人员9人（接待人员5名，驾驶人员3人，老干中心人员1人）。

　　二、单位的职能职责

　　（一）机构性质

　　重庆市长寿区机关事务管理局属区政府直属正处级参公事业单位。

　　（二）工作职责

　　1．负责拟定全区有关机关事务工作的管理制度和服务标准。

　　2．负责全区公务车辆购置、处置、维修、保险等管理。

　　3．负责区级部门办公用房的建设统筹及调配管理。

　　4．负责全区公共机构节能管理。

　　5．负责行政中心公共区域环境卫生、安全稳定、消防值班、停车场库、公共会议室及其服务、行政中心机关食堂、公寓等后勤工作。

　　6．承办全区性公务接待，协调、协助区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和机关部门搞好公务接待工作。

　　7．负责管理本单位国有资产。

　　8．完成上级交办的其他工作。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1759．92万元，支出总计1933．48万元。与2015年决算数相比，收入减少141．97万元、下降7．46%，主要原因是2016年区财政安排的项目收入减少。支出增加233．61万元，增长15．84%，主要原因是我单位利用上年结余资金进行了部分基础设施的改造、修缮。

　　2016年度收入合计1759．92万元，全部为财政拨款收入。2016年度支出合计1933．48万元，其中：基本支出320．98万元，占16．6%；项目支出1612．5万元，占83．4%；2016年度年末结转和结余109．34万元，较上年减少173．56万元，主要原因是我局利用上年结余资金进行部分基础设施的改造、修缮。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入1759．92万元，较上年决算数1901．89减少141．97万元，下降7．46%。主要原因是2016年区财政安排的项目收入有所减少。

　　2016年度财政拨款支出1933．48万元，较上年决算数增加233．61万元，增长15．84%，主要原因是我单位利用上年结余资金进行了部分基础设施的改造、修缮。

　　2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1902．58万元，占98．4%，较年初预算数增加260．95万元，决算数大于年初预算数，主要原因是我局单位年中开展了相关项目而增加的预算；本年教育培训支出1．67万元，医疗卫生与计划生育支出14．14万元，住房保障支出15．08万元，三者占比1．6%，与年初预算基本持平。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共财政拨款基本支出320．98万元。其中：人员经费225万元，较上年增加2．2万元，主要原因是本年正常增资费用。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费95．98万元，较上年增加5万元，主要原因是正常办公费用及网络费用的增加。公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度“三公”经费支出共计212．85万元，较年初预算数减少42．65万元，较上年支出数增加78．56万元，增加的主要原因是2016年实施公车改革，增加2个公务车辆运行平台相应增加了车辆运行费。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2016年度我局进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，无因公出国（境）费用。

　　公务车购置费30万元用于购买区机要局用车。费用支出较年初预算数增加30万元，较上年支出数增加30万元，增加的主要原因是工作需要。

　　公务车运行维护费88．32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加34．32万元，较上年支出数增加48．94万元，主要原因是公车改革后我局新增平台车辆费用。

　　公务接待费124．53万元，主要用于接待国内其他地区到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少79．97万元，较上年支出数增加29．62万元，增加的主要原因是接待量增加而增加的费用。

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系

区机关事务局—2016年决算公开表.xls