一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实大数据、人工智能、信息化相关法律法规、规章，执行相关行业技术规范和标准。

2．研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，执行相关政策，拟订具体措施和评价体系并组织实施。

3．负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4．负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5．负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6．负责协调全区信息基础设施建设。负责对接全市“数字重庆”云平台建设工作，指导协调全区相应工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7．负责推动全区大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会等机构工作。

8．完成区委、区政府交办的其他任务。

9．负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”建设和“智慧政务”推广；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

（二）机构设置

区大数据发展局内设3个科室，即：办公室、数据资源科、人工智能科，下属事业单位1个（大数据应用发展中心）。

（三）单位构成

我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

2023年无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计282.63万元，支出总计282.63万元。收支较上年决算数增加32.48万元，增长12.98%，主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。

2．收入情况。2023年度收入合计282.63万元，较上年决算数增加32.48万元，增长12.98%，主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。其中：财政拨款收入282.63万元，占100.00%。

3．支出情况。2023年度支出合计282.63万元，较上年决算数增加32.48万元，增长12.98%，主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。其中：基本支出195.85万元，占69.30%；项目支出86.78万元，占30.70%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计282.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.48万元，增长12.98%。主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入282.63万元，决算数增加32.48万元，增长12.98%。主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。较年初预算数增加12.49万元，增长4.62%。主要原因是2023年新进干部4名。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出282.63万元，较上年决算数增加32.48万元，增长12.98%。主要原因是2023年度新增重庆市长寿区数字化城市运行和治理中心相关工作。较年初预算数增加12.49万元，增长4.62%。主要原因是2023年新进干部4名。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是年初预算科目有误已进行调整。

（2）教育支出0.90万元，占0.32%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障和就业支出24.74万元，占8.75%，较年初预算数增加4.34万元，增长21.27%，主要原因是2023年新进干部4名。

（4）卫生健康支出10.44万元，占3.69%，较年初预算数增加0.66万元，增长6.75%，主要原因是2023年新进干部4名。

（5）资源勘探信息等支出232.15万元，占82.14%，较年初预算数增加4.73万元，增长2.08%，主要原因是2023年新进干部4名。

（6）住房保障支出14.40万元，占5.10%，较年初预算数增加2.81万元，增长24.25%，主要原因是2023年新进干部4名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出195.85万元。其中：人员经费165.56万元，较上年决算数增加17.57万元，增长11.87%，主要原因是2023年新进干部4名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等公用经费。公用经费30.29万元，较上年决算数减少16.06万元，下降34.65%，主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的纸张打印和会务经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是新购的新能源汽车能源费用和保险费用减少。较上年支出数增加3.86万元，增长603.13%，主要原因是推进数字重庆建设外出工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车的过路过桥费和公务用车维护。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是新购的新能源汽车能源费用和保险费用减少。较上年支出数增加3.63万元，增长981.08%，主要原因是推进数字重庆建设外出工作增加。

公务接待费0.50万元，主要用于接待市级部门等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.23万元，增长85.19%，主要原因是推进数字重庆建设业务工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费86.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.10%，主要原因是2023年度预算时干部数较2022年预算时干部数少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少16.06万元，下降34.65%，主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的纸张打印和会务经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金86.78万元。我单位开展绩效评价37项，涉及资金86.78万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40777003。