各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年财政工作情况

2022年，全区财政始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，在区委坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持积极的财政政策提升效能、更加注重精准可持续，加强财政资源统筹，优化支出重点和结构，持续改善民生，聚力实施“两地一城”建设和“3113”项目攻坚行动计划，加快建设国际化绿色化智能化人文化中国长寿城。

（一）主要政策落实及重点工作开展情况。

1.加强助企纾困，稳定宏观经济大盘。

一是加大减税降费力度。全面落实新的组合式税费支持政策，实行大规模留抵退税，加力扩围阶段性缓缴社保费政策及就业优先政策。兑现组合式税费支持政策17.3亿元，其中留抵退税13.8亿元，有效提振市场主体信心，增强发展内生动力。

二是全力以赴稳住市场主体。充分发挥财政职能，全力以赴保主体、增主体、强主体。调整优化支出结构，筹措资金0.2亿元用于支持助企纾困。使用转贷应急周转金8.1亿元帮助65家企业获得信贷支持。统筹财政资金建立乡村振兴贷、绿色园区贷、渝快助农贷等风险补偿代偿资金池，帮助119家企业获得贷款0.9亿元。通过降低担保费率、给予担保费补贴等政策，鼓励政府性融资担保机构加大对实体经济的支持力度，实现融资在保余额8.8亿元，较年初增长42%。加大政府采购支持中小微企业力度，提高政府采购工程面向中小微企业预留份额，非预留项目给予小微企业价格评审优惠。

三是推动产业发展和转型升级。安排各项财政扶持政策资金1.2亿元，兑现重大新产品研发成本财政补助、现代商贸物流服务产业扶持、建筑业企业发展补助等政策，助推经济高质量发展。提升经济证券化水平，新增本土培育上市企业3家，兑付经济证券化奖补资金0.27亿元。

2.坚持多点统筹，全力支持“3113”项目攻坚行动计划。

一是筹措“3113”项目前期工作经费2亿元用于项目立项、可研等前期工作开展，推动速开工、速放量、速投产。

二是结合“两地一城”建设和“3113”项目攻坚行动计划，认真组织开展重点领域专项债券项目策划，围绕节能降碳和生态环境等领域，争取到位新增政府债券资金25.68亿元。

三是出台《重庆市长寿区争取上级资金奖励方案》，鼓励各部门深入研究上级政策，精确把握资金动态，抢抓稳投资国家政策“窗口期”，精心储备策划项目，争取到位上级转移支付资金10.8亿元，助力“3113”项目攻坚行动计划。

3.办好民生实事，聚力增进民生福祉。

一是切实保障疫情防控经费。坚持人民至上、生命至上，安排1.3亿元支持疫情防控，保障防疫物资采购、大规模人群核酸检测、集中隔离、关心关爱防疫一线人员补助、交通卡口防疫点补助等疫情防控工作资金。

二是全力以赴打好打赢火情旱情攻坚战。面对60年一遇极端高温天气，安排0.55亿元高效处置森林防火灭火，支持抗旱救灾，支持分散供养特困人员、公办养老机构人员高温避暑安置，抓好群众用水保障工作。

三是全面推进乡村振兴。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金0.58亿元，支持农业产业发展，巩固脱贫攻坚成果，解决脱贫户医疗、教育、就业、人居环境等方面问题。统筹整合2022年涉农资金1.77亿元，支持乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果的重点项目，推动农村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，促进农业农村现代化。

四是全力保障基本民生。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，着力解决好人民群众急难愁盼问题，2022年民生支出58.4亿元，占一般公共预算支出的64%，完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标，不断实现人民对美好生活的向往。

4.着眼长远机制，财政管理改革纵深推进。

一是严格结转结余资金管理。全面落实“零结转”制度，收回部门2022年底未实现支出的区级预算0.9亿元，补充预算稳定调节基金，统筹用于2023年刚性支出。加大部门盘活财政存量资金力度，盘活存量资金1亿元，统筹用于全区“三保”等重点领域。

二是强化财政资金绩效导向。动态实施绩效运行监控，收回不能完成绩效目标执行进度的18个项目资金共0.38亿元。持续加大绩效评价力度，拓宽评价范围，在实现项目自评全覆盖的基础上，聘请第三方机构开展重点评价，共重点评价16个项目（政策），涉及资金15.4亿元。落实重点绩效评价结果与次年预算安排挂钩机制，3个评价为“优”的项目将被奖励，5个评价为“中”的项目将被压减预算安排。在全市2022年市对区县转移支付与监督检查和绩效评价结果挂钩的考核中，我区排名全市第四，获得2,000万元转移支付奖励。

三是优化完善街镇财政体制。出台《关于优化完善街镇财政体制的实施方案》及其实施细则，进一步增强对街镇的引导性和激励性，更好发挥街镇在基层社会治理、城市品质提升、现代都市农业发展和乡村振兴实施中的重要作用。

四是有序推进预算管理一体化系统建设。按照财政部、市财政局统一部署，将政府收支全部纳入一体化系统进行预算、执行、决算全周期管理，加强预算管理各项制度的系统集成，推动预算管理规范透明、标准科学、约束有力。

五是加大财政监督评价力度。开展行政事业单位内部控制制度建设情况专项检查暨财会管理检查，强化对财政权力运行的制约和监督，牢牢守住财务管理“红线”，确保财经纪律执行“不逾矩”，确保财政资金合规、安全、高效。

六是进一步规范行政事业性国有资产管理。印发《重庆市长寿区行政事业性国有资产管理办法》，提高国有资产使用效益，维护国有资产的安全和完整。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况。

一是严格落实区人大预算决议。认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区十九届人大第一次会议批准的预算决议，以及区十九届人大常委会第七次会议批准的调整预算方案执行各项财政收支预算。

二是自觉接受人大、政协监督。完善工作联系报告制度，先后14次参加区人大常委会、区人大主任会、区政协常委会，报告财政运行、债务管控、国有资产管理、中小企业融资等情况，回答询问、接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作，提升财政资金和政策的效能。落实预算公开评审机制，在2023年预算草案形成过程中，邀请区人大代表、预算审查监督联络员提前介入预算审查，以绩效为导向开展预算公开评审，进一步规范预算编制。对接人大联网监督系统，灵活运用线上、线下监督平台，加强事前、事中、事后全过程监督，举一反三抓好相关问题的整改，持续加强和改进财政管理工作。

三是认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理代表建议、政协提案作为做好财政工作的重要抓手。2022年，财政主办代表建议和政协提案9件、协办23件，将代表委员的真知灼见转化为具体措施，有力地推动了重点民生问题解决、经济社会健康发展。

二、2022年预算执行情况

按照区十九届人大第一次会议批准的2022年预算决议，以及区十九届人大常委会第七次会议批准的2022年调整预算方案，现将2022年预算执行情况报告如下。

（一）全区预算执行情况（详见附表1）

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入完成504,474万元，为调整预算的99.3%，按自然口径计算下降6.6%，扣除留抵退税因素后同口径下降0.9%，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等762,608万元后，收入总计1,267,082万元。

其中：税收收入完成242,140万元，为调整预算的100.1%，按自然口径计算下降9.7%，扣除留抵退税因素后同口径增长1.7%。

全区一般公共预算支出完成911,869万元，增长3.7%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等355,213万元后，支出总计1,267,082万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成371,365万元，为调整预算的90%，下降25.4%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等328,283万元后，收入总计699,648万元。

全区政府性基金预算支出完成580,626万元，下降0.8%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出和调出资金等119,022万元后，支出总计699,648万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成160,798万元，为调整预算的97.5%，增长24%，加上上年结转收入117万元后，收入总计160,915万元。

全区国有资本经营预算支出完成5,117万元，下降82.9%，加上调出资金和结转下年支出155,798万元后，支出总计160,915万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在市级社会保险基金预算中我区执行情况如下：

全区社会保险基金预算收入957,268万元，上年结余19,104万元，当年支出956,595万元，年末结余19,777万元。其中企业职工基本养老保险基金收入615,827万元，支出613,545万元；城乡居民基本养老保险基金收入28,305万元，支出27,872万元；机关事业单位基本养老保险基金收入100,591万元，支出101,086万元；职工基本医疗保险基金收入135,814万元，支出138,217万元；城乡居民基本医疗保险基金收入52,354万元，支出51,993万元；工伤保险基金收入13,605万元，支出12,936万元；失业保险基金收入10,772万元，支出10,946万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算（详见附表2-5）

（1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成504,474万元，为调整预算的99.3%，按自然口径计算下降6.6%，扣除留抵退税因素后同口径下降0.9%。加上上级补助收入305,355万元、动用预算稳定调节基金18,700万元、调入资金181,000万元、地方政府债务收入191,683万元和上年结转收入65,870万元后，收入总计1,267,082万元。

（2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出858,641万元，加上上解上级支出51,598万元、补助下级支出53,228万元、地方政府债务还本支出159,347万元、安排预算稳定调节基金71,063万元和结转下年支出73,205万元后，支出总计1,267,082万元。

区本级重点支出项目执行情况如下：

教育支出157,788万元。主要用于：支持教育事业发展，保障教育经费投入。持续扩大普惠性学前教育资源，推动普惠性幼儿园的建设和发展，对民办普惠性小区配套园实施“零租金”补贴。支持巩固完善城乡义务教育经费保障机制，落实各项学生资助政策。支持桃花溪幼儿园、阳鹤山小学、古镇菩提小学、桃花溪初级中学、古镇中学、重庆工信职业学院迁建工程等重大项目建设。加快补齐高中阶段教育办学条件短板，组织实施普通高中精品选修课程项目。支持创建全国社区教育示范区。

科学技术支出12,195万元。主要用于：支持全区科技企业科学研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广。贯彻落实创新驱动发展战略，兑现创新驱动发展专项资金，鼓励企业加大研发投入。支持科技型企业获得知识价值信用贷款，缓解科技型企业融资难现状。支持实施“十万英才聚长寿”育才计划。

文化旅游体育与传媒支出8,443万元。主要用于：支持城乡公共文化服务体系一体建设，支持实施文化惠民工程，保障群众基本文化权益。支持本地电视节目无线数字化改造、应急广播系统工程建设、国家级非遗传习社打造，满足群众文化需求。加强文物古迹保护利用和文化遗产保护传承，建成长寿区杨克明故居陈列馆、长寿区博物馆。支持开展文物发掘、修缮、保护工作。支持落实旅游业纾困扶持政策。

社会保障和就业支出94,334万元。主要用于：保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活，支持帮助困难群众参加社会保险。购买社工养老服务、支持街镇村社养老服务机构建设，提升养老服务保障能力。支持公共就业服务能力建设，兑现社保补贴、公益性岗位补贴。支持做好军转干部帮扶、重点优抚对象保障、部分退役士兵就业帮扶、退役士兵安置、义务兵家庭优待等退役军人保障工作。

卫生健康支出74,687万元。主要用于：全力保障疫情防控工作资金。落实公共卫生服务财政补助资金。提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。继续加强医疗人才队伍建设，提升医疗服务与保障能力，促进公共卫生服务全覆盖。支持医疗机构基本建设。落实困难群众医疗救助制度，保障困难群众享受基本医疗服务。

节能环保支出40,422万元。主要用于：支持深入打好蓝天、碧水、净土、美丽乡村、原生态“五大保卫战”。支持水域清漂、乡镇污水污泥处置、城乡污水管网建设及维护等污染治理工作。支持有机废气治理、生产废物综合利用、长寿湖总磷削减等污染防治项目。保障生态环境监测运行、环境执法监管。继续完善财政资金补偿和市场化补偿相结合的多元化生态补偿机制，试点龙溪河流域横向生态补偿机制。

城乡社区支出226,807万元。主要用于：支持城市品质提升和城市功能提升。开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法及整治、城市路灯电费及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫设施维护、市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区环境维护等城乡社区管理工作，支持城乡社区公共设施设备购置及建设。支持自然灾害综合普查、桥隧结构病害整治、农村房屋安全隐患排查、经营性自建房排查、可燃雨棚及外墙防护网整治等城市安全保障工作。

农林水支出59,537万元。主要用于：推进新型农业经营主体及农产品加工贴息、池塘养殖尾水治理、智慧农业建设、一二三产业融合发展。支持松材线虫防治、国土绿化提升行动两岸青山·千里林带建设、生态效益补偿、网格化护林员补助、森林防火基础设施建设。推进高标准农田建设，支持撂荒地复耕复种、农业灾后生产恢复，加强粮油蔬菜等农作物应急保供能力建设。支持片区水厂提质达标、水库除险加固、美丽家园及产业发展基础设施建设、小流域综合治理。实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、扶持村集体经济发展以及美丽乡村建设。落实政策性农业保险，推动农业保险提标、扩面、增品。

交通运输支出27,015万元。主要用于：支持改善交通基础设施，保障“四好农村路”、国省道干线等公路建设和改造。支持交通网络运行维护，保障公路日常维修养护及应急水毁修复、乡村公路生命护栏安装等重点项目。保障纯电动公交车购车补贴，政府购买缆车公共服务，爱心卡免费乘车补贴，农村客运车辆燃油及保险补贴，人力渡船渡运补贴等公共交通事业支出，助力群众绿色便捷出行。

住房保障支出24,072万元。主要用于：支持城区老旧小区基础设施改造提升。支持保障性住房及其配套设施建设和管理维护。启动老旧小区燃气装置加装、保障性住房电梯安装和消防设施更换工作。继续推进农村C、D级危房改造、旧房整治工作，切实保障改善城乡居民居住问题。

商业服务业等支出4,307万元。主要用于：兑现产业扶持政策，激发企业内生动力。用好工业和信息化专项资金，助力“专精特新”中小企业高质量发展，支持企业数字化、智能化改造。支持商务发展、出口信保、国际市场开拓、国际服务贸易等。支持建筑业、中小微企业、现代商贸物流服务产业发展，落实中小企业助企纾困、招商引资扶持政策。

公共安全支出33,476万元。主要用于：支持电子信息防控圈建设、环渝环区视频封控圈补点建设，保障公共安全视频监控建设联网应用工程（雪亮工程）、长寿区智慧侦查中心运行。支持基层治安巡防用车改换纯电动汽车试点工作，支持开展夏季治安打击整治“百日行动”。配备“乡村警务助理”，推进农村视频监控扫盲补点工作。支持“警调、诉调、访调”、“智慧矫正中心”创建工作，完善我区社会矛盾纠纷大调解体系建设。支持消防安全和灾害应急救援建设，保障消防系统人员经费，支持消防车辆及专用设备购置，保障各街镇消防站正常执勤。

（3）预备费使用情况

2022年区级财政安排预备费9,500万元，实际动用9,500万元，主要用于：保障防疫物资采购、大规模人群核酸检测、集中隔离、关心关爱防疫一线人员补助、交通卡口防疫点补助等疫情防控工作资金8,210万元，安排森林防火灭火、抗旱救灾工作资金1,290万元。

（4）对下级转移支付情况

2022年，区对12个镇转移支付53,228万元。其中：一般性转移支付46,097万元，主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项转移支付7,131万元，主要用于保障疫情防控、抗旱救灾、离任村干部生活补助、村级一事一议项目等。

2.政府性基金预算（详见附表6-7）

（1）收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成371,365万元，为调整预算的90%，下降25.4%。加上上级补助收入38,008万元、地方政府债务收入272,700万元和上年结转收入17,575万元后，收入总计699,648万元。

（2）支出执行情况

区本级政府性基金预算支出579,752万元，加上上解上级支出18,080万元、补助下级支出874万元、地方政府债务还本支出47,900万元、结转下年支出27,042万元和调出资金26,000万元后，支出总计699,648万元。

3.国有资本经营预算（详见附表8）

（1）收入执行情况

区本级国有资本经营预算收入完成160,798万元，为调整预算的97.5%，增长24%，加上上年结转收入117万元后，收入总计160,915万元。

（2）支出执行情况

区本级国有资本经营预算支出完成5,117万元，下降82.9%，加上调出资金155,000万元、结转下年支出798万元后，支出总计160,915万元。

需要说明的是，2022年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。

（三）政府债务情况及2022年新增债券使用情况（详见附表10）

截至2022年底，我区政府债务余额1,668,118万元（2022年初1,410,982万元，加上市财政转贷政府债券463,900万元和亚行龙溪河整治项目外债483万元，减去当年偿还的政府债券207,100万元和外债147万元），其中一般债务余额561,818万元，专项债务余额1,106,300万元。

2022年区级财政安排存量政府债务还本付息支出260,682万元，其中还本支出207,247万元（通过市财政再融资债券还本207,100万元和偿还外债147万元），付息支出53,435万元（其中：外债付息95万元）。

2022年，我区共争取到位债券资金463,900万元。一是再融资债券207,100万元，用于偿还到期政府债券。二是新增政府债券256,800万元，其中：专项债券224,800万元，主要用于产业园区基础设施、收费公路、医疗卫生设施、水利、城市停车场、学前教育、城镇污水垃圾收集处理等领域项目建设；一般债券32,000万元，主要安排用于农林水利、社会事业、市政和产业园区基础设施建设、交通基础设施建设等领域项目支出。

各位代表，2022年全区预算执行总体平稳，财政改革稳步推进。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和改革仍面临诸多问题和挑战：一是财政收入增速趋缓。2023年经济形势仍严峻复杂，产业转型升级成果暂未显现，减税降费持续实施，财政收入增长面临不少制约因素。二是收支矛盾异常突出。民生领域、债务还本付息等各领域资金需求增多，预算平衡难度更大。三是财政资金使用效益有待提高。部分单位还存在资金管理不规范、项目预算执行率较低、财务管理基础工作薄弱等问题。针对上述问题，我们将高度重视，并积极采取措施加以解决。

三、2023年财政工作安排

（一）预算编制指导思想

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，坚持“以政领财、以财辅政”，一心一意促发展，一抓到底保民生，一以贯之防风险，为推动高质量发展，创造高品质生活，全力实施“3113”项目攻坚行动计划，加快建设“两地一城”提供更有力的保障。

围绕上述指导思想，2023年预算编制的总体原则是：

一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。

二是收入预算实事求是、科学预测。2023年经济形势仍严峻复杂，不确定性较大，考虑到大规模留抵退税因素不再大幅冲击收入，以及留抵退税政策回流，预计2023年财政收入有所增长。2023年，一般公共预算收入预计520,000万元，增长3%，其中税收收入预计290,000万元，增长19.8%。

三是支出预算优化结构、精准支出。支出政策主动作为、靠前发力，分清主次，明确缓急。动态优化支出结构，集中财力补短板、强弱项，支持稳住经济大盘。坚持党政机关过紧日子不动摇，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立可持续型财政保障机制。

（二）2023年重点工作

2023年财政工作坚持稳字当头、稳中求进，加力提效积极的财政政策，发展和安全并举，既要对冲经济社会风险，更要确保自身风险可控，兼顾多重目标：实现发展与安全的平衡、稳增长和防风险的平衡、减税降费和财政可持续性的平衡、短期经济社会稳定与长期内生增长动力的平衡。

第一，涵养“生财”之源，增添经济发展动能。

一是落实落细减税降费政策，降低企业生产经营成本，激发市场主体活力，加大税源培育力度，做好税源谋划，为财政增收提供源头活水。同时，加强经济走势预研预判，做好收入监测和分析，在不折不扣减税降费的基础上，依法应收尽收。二是加强“三资”统筹，围绕“资金增效、资产增值、资源提效”目标统筹推进全区国有资金资产资源盘活工作，有序推动资金资产资源科学合理配置。三是实施市场主体纾困行动。继续发挥政府风险补偿代偿资金的作用，帮助企业使用转贷资金，引导政府性担保机构减少反担保措施，鼓励企业扩宽融资渠道，缓解中小微企业融资难融资贵问题。增强企业上市自主意识，完善后备资源培育库，优化帮扶机制，让更多的市场主体活下来、强起来。四是围绕国家重大战略，抓好项目策划、储备、对接，争取上级资金支持。

第二，灵活“用财”之方，提高资金使用效益。

一是继续落实“过紧日子”要求。将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制的基本方针，把紧预算关口、规范预算流程、加强绩效管理，构建过紧日子长效机制。二是聚焦重点领域投入，在发展中增强民生福祉，全力保障基本民生支出，兜牢“三保”底线。三是发挥资金引导、撬动作用。优化资金支出结构，盘活各领域“沉睡”财政资金。全面发挥专项债券稳投资、补短板的重要作用，鼓励组合使用专项债券和市场化融资，撬动更多社会资本参与重大基础设施项目建设，以财政“小投入”撬动社会“大资本”。

第三，提升“管财”之能，提升预算管理质效。

一是强化财政项目支出预算管理。从项目具体支出用途、资金保障优先次序等方面对项目进行分类管理，打破基数概念和预算支出固化僵化的格局，按照有依据、有标准、符合新形势要求的原则，排项目、定资金，促进财政资金提质增效。二是继续推进预算一体化改革。将资产、债务、绩效、政府采购等按照一体化管理要求融入预算管理主体流程，加快推进财政信息化建设，提高大数据分析运用能力。三是持续推进绩效管理改革。利用预算一体化系统做好项目全生命周期管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置和使用效益。

第四，强化“理财”之职，防范财政运行风险。

一是牢固树立风险意识和底线思维。抓实抓细政府债务风险管控，强化债务全周期穿透式管理，聚焦控增量、化存量、降成本、活资产、防风险，稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，以新安全格局保障新发展格局。二是压实化债主体责任。通过盘活存量资源资产、财政预算安排等方式及时化解隐性债务。三是加强政府债务限额管理并按照信息公开要求主动公开政府债务信息，自觉接受人大和社会监督。

四、2023年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入520,000万元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等371,607万元后，收入总计891,607万元。

全区一般公共预算支出831,607万元，加上上解上级支出60,000万元后，支出总计891,607万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入430,000万元，加上上级补助收入、上年结转收入等63,262万元后，收入总计493,262万元。

全区政府性基金预算支出472,262万元，加上上解上级支出21,000万元后，支出总计493,262万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入1,800万元，加上上年结转收入798万元后，收入总计2,598万元。

全区国有资本经营预算支出2,598万元，支出总计2,598万元。

（二）区本级预算草案

1.一般公共预算（详见附表11-19）

（1）收入预算情况

区本级一般公共预算收入520,000万元，加上提前下达的上级补助收入227,339万元、动用预算稳定调节基金71,063万元和上年结转收入73,205万元后，收入总计891,607万元。

（2）支出预算情况

区本级一般公共预算支出795,041万元，加上上解上级支出60,000万元和补助下级支出36,566万元后，支出总计891,607万元。

其中，主要支出项目预算情况：一般公共服务支出58,154万元；国防支出319万元；公共安全支出33,190万元；教育支出160,995万元；科学技术支出7,690万元；文化旅游体育与传媒支出8,152万元；社会保障和就业支出124,352万元；卫生健康支出77,247万元；节能环保支出47,725万元；城乡社区支出55,463万元；农林水支出77,574万元；交通运输支出32,981万元；资源勘探工业信息等支出15,748万元；商业服务业等支出6,578万元；金融支出559万元；自然资源海洋气象等支出1,287万元；住房保障支出45,356万元；粮油物资储备支出831万元；灾害防治及应急管理支出7,265万元；预备费15,000万元；其他支出85万元；债务付息支出18,488万元；债务发行费用支出2万元。

2.政府性基金预算（详见附表20-23）

（1）收入预算情况

区本级政府性基金预算收入430,000万元，其中国有土地使用权出让收入414,000万元。加上上级补助收入36,220万元和上年结转收入27,042万元后，收入总计493,262万元。

（2）支出预算情况

区本级政府性基金预算支出472,262万元，加上上解上级支出21,000万元后，支出总计493,262万元。

3.国有资本经营预算（详见附表23）

区本级国有资本经营预算收入1,800万元，加上上年结转收入798万元后，收入总计2,598万元。

区本级国有资本经营预算支出2,598万元，支出总计2,598万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2023年度执行情况报告中，将向区人代会报告我区收支执行情况。