各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2021年财政工作情况

2021年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市委市政府、区委各项决策部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全力推动高质量发展、创造高品质生活，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，为实现“十四五”良好开局、全区经济社会持续健康发展提供有力保障。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

第一，精准有效实施积极财政政策。一是严格落实减税降费政策。继续实施制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，提高小规模纳税人增值税起征点，减半征收小微企业和个体工商户所得税，大力支持制造业和科技创新，增强企业活力和发展后劲。全年新增减税降费9.3亿元（其中：减税6.2亿元、降费3.1亿元）。二是推动创新发展和产业升级。安排各项财政扶持政策资金1.1亿元，兑现重大新产品研发成本财政补助、现代商贸物流服务产业扶持、建筑业企业发展补助等政策，助推实体经济高质量发展。三是支持缓解中小微企业融资难融资贵问题。建成“1＋5＋N”金融服务港湾11个，获批市级绿色金融改革创新试验区，成功申报中央金融服务改革试点城市，获得5，000万元奖励，用于支持我区创新设立乡村振兴贷、绿色园区贷。帮助67家企业使用转贷应急周转金6.4亿元。四是支持企业挂牌上市。加强企业上市培育和优质企业引进，完善扶持办法，兑付奖补资金314万元。推动2家企业进入证监会辅导备案，累计进入拟上市储备库企业27家。

第二，持之以恒巩固“三大攻坚战”成果。一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。出台《重庆市长寿区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》，统筹兼顾脱贫村和非贫困村，对乡村振兴重点帮扶街镇和重点帮扶村予以倾斜支持，推动均衡发展。2021年安排衔接资金3，994万元，重点用于巩固“两不愁、三保障”成果，支持产业发展、补齐必要的基础设施短板等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。大力统筹涉农资金，2021年统筹整合涉农资金2.1亿元，用于实施乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚成果的重点项目，切实提高财政涉农资金使用合力。二是加强污染防治和生态建设，有序推进重点生态保护修复工作。安排环保资金1.8亿元，重点推动“无废城市”及“绿水青山就是金山银山”实训基地建设、长寿湖总磷削减、长江入河口排污监测及黑臭水体整治、污泥处理及污水管网整改、垃圾转运及处置、燃气锅炉低氮改造、餐饮油烟深度治理、城区腊制品无烟熏制等民生实事环保项目。三是积极防范和化解政府债务风险，加强风险源头管控。积极争取到位再融资债券资金17.8亿元，用于偿还到期政府债务，防止出现违约风险；强化债务主体责任，严格防范任何违法违规新增隐性债务行为，积极通过盘活存量资源资产等方式多渠道筹措化债资金13亿元。

第三，全力以赴保障和改善民生。一是强化疫情防控经费保障。安排5，785万元落实新冠肺炎疫情常态化防控工作，落实新冠疫苗免费接种政策，保障大规模人群核酸检测。二是全力保障基本民生。坚持尽力而为、量力而行，多渠道筹集资金，全力兜底线惠民生。2021年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出58.1亿元（其中：教育支出15.5亿元、社会保障支出13.3亿元、卫生健康支出6.8亿元），占一般公共预算支出的66％，完成了年初预算确定的占比达到60％以上的目标，不断提升人民群众获得感和幸福感。

第四，稳步推进财政管理改革。一是强化财政资金绩效导向。出台《重庆市长寿区区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法（试行）》，将审计报告、绩效评价结果等与次年预算安排挂钩，切实发挥绩效导向作用。二是严格结转结余资金管理。全面落实“零结转”制度，收回部门2021年底未实现支出的区级预算6，061万元，补充预算稳定调节基金，统筹用于2022年刚性支出。加大部门盘活财政存量资金力度，盘活存量资金2，816万元，统筹用于全区“三保”等重点领域。三是有序推进预算管理一体化系统建设。按照财政部、市财政局统一部署，完成预算模块全面上线并使用，推进执行模块联调测试工作，以系统化思维和信息化手段，全流程整合预算管理制度，构建“制度＋技术”的管理机制。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

第一，严格落实区人大预算决议。认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区十八届人大五次会议批准的预算决议，以及区十八届人大常委会第三十六次会议批准的调整预算方案执行各项财政收支预算。持续完善预算公开评审机制，2021年首次开展年中预算公开评审。与此同时，在2022年预算草案形成过程中，继续邀请区人大代表、预算审查监督专家库成员提前介入预算审查，以绩效为导向开展预算公开评审，进一步规范预算编制。

第二，主动接受人大监督。主动强化信息公开。以公开为常态，实现了所有一级预算单位除涉密信息外全部公开。预决算公开全貌反映财政收支数据，并对机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用、预算绩效等重要事项作出说明，进一步细化公开内容。积极落实人大预算联网监督工作要求。及时推送财政数据到人大预算联网监督系统，在预算执行过程中联合人大预算联网监督系统，实现项目预算执行情况和绩效目标实现进度的“双监控”并定期通报，有序合理提升部门预算执行进度。

第三，抓好代表建议、委员提案办理。突出问题导向，抓好责任落实，不断提升建议、提案办理质量，将代表委员的真知灼见转化落地，确保“办成一件、受益一片”。2021年区财政主办建议、提案8件，协办建议、提案37件。有的建议、提案已形成财政政策，有的建议、提案已纳入财政改革计划，有的建议、提案已开展前期调研和工作谋划，其中优化完善街镇财政管理体制正在有序推进。

二、2021年预算执行情况

（一）全区预算执行情况（详见附表1）

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入完成540，230万元，为调整预算的100％，增长28.9％，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等537，805万元后，收入总计1，078，035万元。

一般公共预算收入中税收完成268，168万元，较2020年增长12.9％，增收30，605万元，与2019年比增长1.7％，其中：主体税种增值税、企业所得税分别完成91，338万元、54，320万元，较2020年增长0.5％、101.6％。

全区一般公共预算支出完成879，435万元，增长22.3％，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等198，600万元后，支出总计1，078，035万元。

2．政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成498，000万元，为调整预算的100％，增长7％，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等265，090万元后，收入总计763，090万元。

全区政府性基金预算支出完成585，065万元，下降18.5％，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出和调出资金等178，025万元后，支出总计763，090万元。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成129，667万元，为调整预算的100％，增长360.9％，加上上级补助收入和上年结转收入434万元后，收入总计130，101万元。

全区国有资本经营预算支出完成29，984万元，增长36.2％，加上调出资金和结转下年支出100，117万元后，支出总计130，101万元。

4．社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在市级社会保险基金预算中我区执行情况如下：

全区社会保险基金预算收入855，499万元，上年结余10，723万元，当年支出843，436万元，年末结余22，786万元。其中企业职工基本养老保险基金收入534，003万元，支出531，944万元；城乡居民基本养老保险基金收入27，220万元，支出27，250万元；机关事业单位基本养老保险基金收入94，880万元，支出94，555万元；职工基本医疗保险基金收入129，989万元，支出123，975万元；城乡居民基本医疗保险基金收入51，316万元，支出46，854万元；工伤保险基金收入11，875万元，支出11，968万元；失业保险基金收入6，216万元，支出6，890万元。

（二）区本级预算执行情况

1．一般公共预算（详见附表2－5）

（1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成540，230万元，为调整预算的100％，增长28.9％。加上上级补助收入263，394万元、下级上解收入266万元、动用预算稳定调节基金16，426万元、调入资金120，000万元、地方政府债务收入97，198万元和上年结转收入40，787万元后，收入总计1，078，301万元。

（2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出823，973万元，加上上解上级支出58，649万元、补助下级支出55，728万元、地方政府债务还本支出56，646万元、安排预算稳定调节基金18，747万元和结转下年支出64，558万元后，支出总计1，078，301万元。

区本级重点支出项目执行情况如下：

教育支出155，085万元。主要用于：推进教育系统重大项目建设，改善学校办学条件，提高公办普通高中学校及中等职业学校生均公用经费标准，提升教育保障水平。支持薄弱幼儿园环境整治和改造，有效推动普惠性幼儿园的建设和发展，继续对民办普惠性小区配套园实施“零租金”补贴，确保完成学前教育三年行动计划。支持义务教育薄弱环节改善及能力提升，保障义务教育学校课桌椅更换、教室灯光改造、饮水设备改造、学校维修改造等项目，有效消除城镇学校“大班额”，推进学校教育信息化建设。支持普通高中学校改善办学条件，组织实施普通高中精品选修课程项目，促进新高考综合改革顺利推进，推动我区普通高中教育优质发展。支持我区创建重庆市社区教育示范区，完善社区教育网络，加强社区教育队伍建设，整合社区教育资源。支持重庆职工会计专科学校迁建、桃花溪初级中学及桃花溪幼儿园新建、古镇中学新建、古镇二小新建、阳鹤山小学新建、智慧教育云平台续建等重点项目建设，进一步扩大城市教育容量，提升我区教育信息化服务能力，打造公平、优质、均衡的教育教学环境。

科学技术支出12，369万元。主要用于：贯彻落实创新驱动发展战略，兑现2020年度创新驱动发展专项资金，鼓励企业加大研发投入，充分发挥财政科技创新扶持资金的杠杆撬动作用，激发企业创新热情，为推动高质量发展提供科技支撑，全面提升全区科技创新水平，确保我区全社会R＆D投入占GDP比重持续提升。支持科技型企业知识价值信用贷款，进一步缓解科技型企业融资难现状。

文化旅游体育与传媒支出10，890万元。主要用于：支持公共文化服务体系建设，保障文化、体育、融媒体等事业发展。推进我区文体活动全覆盖，提档升级“三馆一中心”；维持体育场馆运行，丰富群众文化体育生活。支持晏家街道、云台镇、骑鞍桥格林广场等14个点建立公共文化服务超市，支持本地电视节目无线数字化改造，支持应急广播系统工程建设，满足群众文化需求，实现公共文化体育均衡发展。支持文物修缮保护工作，修缮维护长寿文峰塔、聂氏宗祠。及时兑付长寿区文化旅游产业发展专项资金，发挥资金引导和激励作用，促进全区文化旅游业健康可持续发展。

社会保障和就业支出111，591万元。主要用于：保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活，支持帮助困难群众参加社会保险；购买社工养老服务、支持街镇村社养老服务机构建设，提升养老服务保障能力；支持公共就业服务能力建设，兑现社保补贴、公益性岗位补贴；支持做好军转干部帮扶、重点优抚对象保障、退役士兵安置、义务兵家庭优待等退役军人保障工作；做实机关事业单位职业年金。

卫生健康支出66，117万元。主要用于：保障新冠肺炎疫情常态化防控及应急响应期间经费，支持新冠疫苗免费接种；落实公共卫生服务财政补助资金；提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准；继续加强人才队伍建设，提升医疗服务与保障能力，促进公共卫生服务全覆盖；支持医疗机构基本建设；落实困难群众医疗救助制度，保障困难群众享受基本医疗服务。

节能环保支出39，102万元。主要用于：保障生态环境监测运行，推动无废城市创建，完善财政资金补偿和市场化补偿相结合的多元化生态补偿机制，建立龙溪河流域横向生态补偿机制；支持生活垃圾分类处置、城镇污水处理厂污泥处理、节能与新能源公交车推广应用；开展有机废气治理等大气污染防治、长寿湖总磷削减等水污染防治；继续加强生活餐厨等垃圾转运及处置、城乡污水管网建设及维护、乡镇污水处理等效能提升。

城乡社区支出179，181万元。主要用于：支持城市环境卫生维护和基础设施建设，提升城市品质和城市功能。保障开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法及整治、城市路灯电费缴纳及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫及市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区环境维护等城乡社区管理工作。支持村庄亮化工程、老旧小区改造、城乡社区公共设施设备购置及建设。支持对区管国有企业增加注册资本金。

农林水支出56，630万元。主要用于：建设优势特色产业集群、创建现代农业产业园、现代种业提升工程、农田建设补助、农业生产社会化服务等农业产业及基础设施建设。支持农村人居环境整治、公厕建设和厕所革命，推进乡村振兴重点项目产业用地扶持、投资奖补和农业发展壮大。支持松材线虫防治、国土绿化、生态效益补偿、标准化森林防火检查站建设。推进节水灌溉工程、农村饮水安全巩固提升、小型水库建设及除险加固、小流域综合治理等水利发展支出。实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补以及美丽乡村建设，促进村民自治，支持农村公益事业发展。

交通运输支出28，440万元。主要用于：支持“四好农村路”、国省道干线等公路建设和改造；保障公路维修养护及安全设施建设、北斗高精度位置服务应用试点、重庆至武汉高速铁路（重庆北经长寿北至涪陵北段）工程可行性研究、长寿长江大桥建设、渡舟立交建设、乡村公路生命护栏安装等重点项目；落实长寿北站到重庆北站定制动车，政府购买缆车公共服务，爱心卡免费乘车补贴，农村客运车辆燃油及保险补贴，人力渡船渡运补贴等公共交通事业支出，保障群众安全便捷出行。

住房保障支出23，202万元。主要用于：支持城区老旧小区和棚户区改造，保障性住房及其配套设施建设和管理维护等城区住房保障工作，切实解决城区住房困难群众居住问题；继续推进农村C、D级危房改造、旧房整治工作，深入解决农村住房困难群众居住问题。

商业服务业金融等支出5，776万元。主要用于：兑现产业扶持政策，激发企业内生动力，推动企业健康发展；用好工业和信息化专项资金，支持企业智能制造、智能化改造，促进企业高质量发展；支持商务发展、出口信保、国际市场开拓、国际服务贸易等；支持建筑业、中小微企业、现代商贸物流服务产业发展，落实招商引资项目扶持政策。

公共安全支出37，444万元。主要用于：支持社会治安防控体系建设，推进防范治理电信网络诈骗犯罪专项工作，保障公共安全视频监控建设联网应用工程（雪亮工程）、长寿区智慧侦查中心等社会治安重大项目建设，支持执法办案区智能化升级改造、物证检验鉴定实验室建设，进一步提升我区执法办案信息化、专业化水平；支持“警调、诉调、访调”专项工作开展，完善我区社会矛盾纠纷大调解体系建设；支持消防车辆购置、远程供水系统购置、云集消防站建设、老旧小区商品房消防设施整改工程、长寿区消防物联网大数据平台建设等公共安全重点项目建设，推进消防治理体系和治理能力现代化。

（3）对下级转移支付情况

2021年，区对12个镇转移支付55，728万元。其中：一般性转移支付39，524万元，增长7.4％，主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项转移支付16，204万元，主要用于保障疫情防控、镇级人大和村社换届选举经费、离任村干部生活补助、村级一事一议项目等。

2．政府性基金预算（详见附表6－7）

（1）收入执行情况

区本级政府性基金预算收入完成498，000万元，为调整预算的100％，增长7％。加上上级补助收入51，250万元、地方政府债务收入201，700万元和上年结转收入12，140万元后，收入总计763，090万元。

（2）支出执行情况

区本级政府性基金预算支出583，721万元，加上上解上级支出18，749万元、补助下级支出1，344万元、地方政府债务还本支出121，700万元、结转下年支出17，576万元和调出资金20，000万元后，支出总计763，090万元。

3．国有资本经营预算（详见附表8）

（1）收入执行情况

区本级国有资本经营预算收入完成129，667万元，为调整预算的100％，增长360.9％，加上上级补助收入300万元和上年结转收入134万元后，收入总计130，101万元。

（2）支出执行情况

区本级国有资本经营预算支出完成29，984万元，增长36.2％，加上调出资金100，000万元、结转下年支出117万元后，支出总计130，101万元。

需要说明的是，2021年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。

（三）政府债务情况及2021年新增债券使用情况（详见附表9）

截至2021年底，我区政府债务余额1，411，215万元（2021年初1，290，663万元，加上市财政转贷政府债券298，200万元和亚行龙溪河整治项目政府债务外债698万元，减去当年偿还的政府债券178，200万元和外债146万元），其中一般债务余额529，715万元，专项债务余额881，500万元。

2021年区级财政安排存量政府债务还本付息支出225，514万元，其中还本支出178，346万元（通过市财政再融资债券还本178，200万元和偿还外债146万元），付息支出47，168万元（其中：外债付息60万元）。

2021年，我区共争取到位债券资金298，200万元，其中：再融资债券178，200万元，用于偿还到期政府债券；新增政府债券120，000万元，其中专项债券80，000万元主要用于长寿经开区绿色发展示范区综合开发、长寿经开区临港物流企业铁公水联运基础设施提档升级、长寿区青少年活动中心及区医院北城分院等有一定收益的公益性项目建设；一般债券40，000万元主要安排用于长寿区教育重点建设项目及农村人居环境整治、农村公路升级改造、长寿区渡舟专业市场配套等公益性项目。

各位代表，2021年全区财政加强资源统筹，加大优化支出结构力度，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管控，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实现了“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。但是，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临一些矛盾和问题。受新冠肺炎疫情、减税降费等因素影响，税收收入增速将呈中低速增长态势，新增可用财力有限，与此同时，疫情防控、乡村振兴、困难救助、社保就业等支出刚性增长，以及债务还本付息等各领域资金需求增多，预算平衡难度更大。总体来看，2022年财政收支形势仍然十分严峻，“紧平衡”特点进一步凸显。必须坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子的要求，切实增强财政可持续性。

三、2022年财政工作安排

（一）预算编制指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以建成高质量发展高品质生活新范例和同城化发展先行区为统揽，加快建设具有全球影响力的新材料高地、世界级运动康养旅游目的地、中国长寿生命科学城，大力实施“3113”项目攻坚行动计划，为建设国际化绿色化智能化人文化中国长寿城努力奋斗。坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。进一步深化预算管理制度改革，推动预算管理提质增效，全面推行预算一体化管理，以信息化推动预算管理现代化，规范科学编制2022年预算，统筹服务好全区经济社会发展。

围绕上述指导思想，2022年预算编制的总体原则是：

一是依法预算。严格按照《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。

二是收入预算实事求是、科学预测。当前，疫情变化和外部环境存在不确定性，考虑到新冠肺炎疫情深层次影响还将持续，预计2022年财政收入增速将呈现放缓趋势。2022年，一般公共预算收入预计556，000万元，增长3％，其中税收收入预计290，000万元，增长8％。

三是支出预算统筹兼顾、有保有压。要坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，削减低效资金，取消无效资金。

（二）2022年重点工作

第一，开源节流夯实财政保障基础，努力确保收支平稳运行。

一是积极开源，多渠道筹集财政资金。加大税源培育力度，做好税源谋划，为财政增收提供源头活水。同时，抓好重点行业和重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。深化投融资体制改革，加大存量资产资源盘活变现力度，有序推进PPP模式，稳妥推动基础设施领域不动产投资信托基金试点，加快培育市场新增长点，支持构建新发展格局。同时，抓好项目策划、储备、对接，积极争取上级财政资金支持。二是强化节流，继续做好过紧日子工作。压实预算单位主体责任，推动部门单位在预算编制、预算执行、政府采购、工程招投标、资产配置使用等方面做到厉行节约。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好新冠疫苗接种、疫情防控等资金保障工作，兜牢基层“三保”底线。

第二，提质增效实施积极财政政策，更好发挥稳定经济关键作用。

一是继续实施积极财政政策。落实落细减税降费政策，降低企业生产经营成本，激发市场主体活力，加强政策宣传，跟踪做好减税降费效果监测和分析研判。及时兑现产业政策性补助，落实招商引资优惠政策，支持重点产业集群发展，支持重大新产品研发，加快转变全区经济发展方式，引导产业结构升级。二是持续助推企业上市。落实促进企业挂牌上市扶持政策，进一步做好企业上市服务工作。以改进营商环境为抓手，用心用情用力帮助已上市企业提高直接融资比重，丰富企业融资渠道，推动企业规范运营、做大做强。三是加大金融工作力度。加快推进长寿区建设重庆市绿色金融改革创新试验重点区进程，有效助推长寿区经济结构转型升级，促进绿色产业发展。引导各类保险公司积极创新保险品种，降低企业经营风险。四是继续保障“三农”支出。认真贯彻落实中央、市级对农业农村、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障机制，提高土地出让收入用于农业农村的比例，切实做到力度不减弱、总量有增加、结构更优化。

第三，由点及面深化财政管理改革，全面提升财政履职水平。

一是优化完善街镇财政管理体制。完成街镇财政管理体制优化，在保障街镇基本公共服务支出需求的基础上，将街镇财力增长与街镇抓发展、干事业挂钩，充分调动街镇积极性，有效服务全区经济社会发展大局。二是全面推进预算一体化改革。推进预算管理一体化系统全面上线，完善预算支出标准体系，推动一体化系统建设逐步向资产、采购、债务各领域延伸。三是切实提高资金使用效益。增强项目管理意识，利用预算一体化系统做好项目全生命周期管理。推进预算绩效管理全链条延伸，在事前评估、目标编制、运行监控、绩效评价、结果应用和信息公开等关键环节继续提质扩面。落实区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，激励约束区级各部门、各街镇提高财政资金使用效益。四是开展财政票据电子化改革。全流程实现无纸化电子控制，开启缴费取票“零跑腿”服务管理模式。

第四，积极防范地方政府债务风险，促进财政可持续发展。

严格落实政府债务管理有关要求。全面加强项目财政承受能力论证和预算评审，涉及财政支出的全部依法纳入预算管理；做好项目储备工作，运用信息化手段对专项债券项目实行穿透式监管，加强对项目全周期、常态化风险监控；加强政府债务限额管理并按照信息公开要求主动公开政府债券信息，自觉接受人大和社会监督；强化债务主体责任，按照防范化解隐性债务风险要求，坚决杜绝隐性债务增量，逐步化解隐性债务存量；严格预算约束，强化政府投资项目资金来源保障。

四、2022年预算草案

（一）全区预算草案

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入556，000万元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等445，179万元后，收入总计1，001，179万元。

全区一般公共预算支出940，748万元，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出等60，431万元后，支出总计1，001，179万元。

2．政府性基金预算

全区政府性基金预算收入412，000万元，加上上级补助收入、上年结转收入等46，896万元后，收入总计458，896万元。

全区政府性基金预算支出438，896万元，加上上解上级支出20，000万元后，支出总计458，896万元。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入165，000万元，加上上年结转收入117万元后，收入总计165，117万元。

全区国有资本经营预算支出5，117万元，加上调出资金160，000万元后，支出总计165，117万元。

（二）区本级预算草案

    1.一般公共预算（详见附表10－16）

（1）收入预算情况

区本级一般公共预算收入556，000万元，加上提前下达的上级补助收入201，874万元、动用预算稳定调节基金18，747万元、调入资金160，000万元和上年结转收入64，558万元后，收入总计1，001，179万元。

（2）支出预算情况

区本级一般公共预算支出891，896万元，加上上解上级支出60，287万元、地方政府债务还本支出144万元（外债还本支出）和补助下级支出48，852万元后，支出总计1，001，179万元。

其中，主要支出项目预算情况：一般公共服务支出51，084万元；国防支出514万元；公共安全支出32，549万元；教育支出146，332万元；科学技术支出9，437万元；文化旅游体育与传媒支出9，985万元；社会保障和就业支出98，544万元；卫生健康支出70，799万元；节能环保支出42，423万元；城乡社区支出234，862万元；农林水支出70，728万元；交通运输支出33，617万元；资源勘探工业信息等支出14，097万元；商业服务业等支出6，129万元；金融支出561万元；自然资源海洋气象等支出3，963万元；住房保障支出30，384万元；灾害防治及应急管理支出7，169万元；预备费9，500万元；债务付息支出19，210万元；债务发行费用支出9万元。

2．政府性基金预算（详见附表17－18）

（1）收入预算情况

区本级政府性基金预算收入412，000万元，其中国有土地使用权出让收入400，000万元。加上上级补助收入29，320万元和上年结转收入17，576万元后，收入总计458，896万元。

（2）支出预算情况

区本级政府性基金预算支出438，896万元，加上上解上级支出20，000万元后，支出总计458，896万元。

    3.国有资本经营预算（详见附表19）

区本级国有资本经营预算收入165，000万元，加上上年结转收入117万元后，收入总计165，117万元。

区本级国有资本经营预算支出5，117万元，加上调出资金160，000万元后，支出总计165，117万元。

4．社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2022年度执行情况报告中，将向区人代会报告我区收支执行情况。