今年以来,全区财政按照区十八届人大五次会议批准的预算,积极克服疫情影响,狠抓落实,确保了预算正常执行。在年度执行过程中,市财政局下达了我区新增政府债券、我区积极组织财政收入、根据实际情况支出列报科目调整,上述事项都对我区全年财政收支带来较大的变化。基于上述情况,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》的规定,拟调整区级预算,具体事项如下:
一、全区预算调整方案
1.一般公共预算
收入方面,全区一般公共预算收入预计540,000万元(比年初预算461,000万元调增79,000万元),加上上级补助收入、地方政府债务收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结转后,收入总计1,012,332万元(比年初预算803,604万元调增208,728万元)。
支出方面,在安排上解支出58,375万元(比年初预算55,262万元调增3,113万元),安排地方政府债务还本支出56,657万元后,全区一般公共预算支出预计897,300万元(比年初预算691,685万元调增205,615万元),支出总计1,012,332万元(比年初预算803,604万元调增208,728万元)。收支平衡。
2.政府性基金预算
收入方面,全区政府性基金预算收入预计498,000万元(比年初预算400,000万元调增98,000万元),加上上级补助收入、地方政府债务收入和上年结转后,收入总计745,966万元(比年初预算497,966万元调增248,000万元)。
支出方面,在安排上解支出24,000万元、安排地方政府债务还本支出121,700万元,安排调出资金20,000万元后,全区政府性基金预算支出预计580,266万元(比年初预算371,328万元调增208,938万元),支出总计745,966万元(比年初预算497,966万元调增248,000万元)。收支平衡。
3.国有资本经营预算
收入方面,全区国有资本经营预算收入预计129,700万元(比年初预算74,800万元调增54,900万元)。加上上级补助收入300万元、上年结转134万元后,收入总计130,134万元(比年初预算75,234万元调增54,900万元)。
支出方面,在调出资金100,000万元后,全区国有资本经营预算支出30,134万元,(比年初预算25,234万元调增4,900万元),支出总计130,134万元(比年初预算75,234万元调增54,900万元)。收支平衡。
二、区本级预算调整方案
1.一般公共预算
收入方面,区本级一般公共预算收入预计540,000万元(比年初预算461,000万元调增79,000万元),加上上级补助收入198,619万元(比年初预算178,891万元调增19,728万元)、地方政府债务收入96,500万元(比年初预算56,500调增40,000万元)、调入预算稳定调节基金16,426万元、调入资金120,000万元(比年初预算50,000调增70,000万元)和上年结转40,787万元后,收入总计1,012,332万元(比年初预算803,604万元调增208,728万元)。
支出方面,在安排补助下级支出54,142万元,上解支出58,375万元(比年初预算55,262万元调增3,113万元),地方政府债务还本支出56,657万元后,区本级一般公共预算支出预计843,158万元(比年初预算637,543万元调增205,615万元),支出总计1,012,332万元(比年初预算803,604万元调增208,728万元)。收支平衡。
2.政府性基金预算
收入方面,区本级政府性基金预算收入预计498,000万元(比年初预算400,000万元调增98,000万元),加上上级补助收入34,126万元、地方政府债务收入201,700万元(比年初预算51,700万元调增150,000万元)和上年结转12,140万元后,收入总计745,966万元(比年初预算497,966万元调增248,000万元)。
支出方面,在安排上解支出24,000万元、安排地方政府债务还本支出121,700万元,安排调出资金20,000万元后,区本级政府性基金预算支出预计580,266万元(比年初预算371,328万元调增208,938万元),支出总计745,966万元(比年初预算497,966万元调增248,000万元)。收支平衡。
3.国有资本经营预算
收入方面,区本级国有资本经营预算收入预计129,700万元(比年初预算74,800万元调增54,900万元)。加上上级补助收入300万元、上年结转134万元后,收入总计130,134万元(比年初预算75,234万元调增54,900万元)。
支出方面,在调出资金100,000万元后,区本级国有资本经营预算支出30,134万元,(比年初预算25,234万元调增4,900万元),支出总计130,134万元(比年初预算75,234万元调增54,900万元)。收支平衡。
附表1:2021年全区预算调整表
附表1
2021年全区预算调整情况表
单位:万元
项目 | 2021年年初预算 | 比年初预算增减额 | 2021年调整预算 | 备注 | |||
全区 | 区级 | 全区 | 区级 | 全区 | 区级 | ||
一般公共预算 | |||||||
收入合计 | 803,604 | 803,604 | 208,728 | 208,728 | 1,012,332 | 1,012,332 | 1+2+3+4+5+6 |
1.一般公共预算收入 | 461,000 | 461,000 | 79,000 | 79,000 | 540,000 | 540,000 | 详见附表1 |
2.上级补助收入 | 178,891 | 178,891 | 19,728 | 19,728 | 198,619 | 198,619 | |
3.地方政府债务收入 | 56,500 | 56,500 | 40,000 | 40,000 | 96,500 | 96,500 | |
新增债券 | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
置换债券 | 56,500 | 56,500 | - | - | 56,500 | 56,500 | |
4.调入预算稳定调节基金 | 16,426 | 16,426 | - | - | 16,426 | 16,426 | |
5.调入资金 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | |
6.上年结转 | 40,787 | 40,787 | - | - | 40,787 | 40,787 | |
支出合计 | 803,604 | 803,604 | 208,728 | 208,728 | 1,012,332 | 1,012,332 | 1+2+3+4 |
1.上解市级支出 | 55,262 | 55,262 | 3,113 | 3,113 | 58,375 | 58,375 | |
2.补助下级支出 | 54,142 | - | - | 54,142 | |||
3.安排地方政府债务还本支出 | 56,657 | 56,657 | - | - | 56,657 | 56,657 | |
4.一般公共预算支出 | 691,685 | 637,543 | 205,615 | 205,615 | 897,300 | 843,158 | 详见附表2 |
政府性基金预算 | |||||||
收入合计 | 497,966 | 497,966 | 248,000 | 248,000 | 745,966 | 745,966 | 1+2+3+4 |
1.政府性基金预算收入 | 400,000 | 400,000 | 98,000 | 98,000 | 498,000 | 498,000 | |
2.上级补助 | 34,126 | 34,126 | - | - | 34,126 | 34,126 | |
3.地方政府债务收入 | 51,700 | 51,700 | 150,000 | 150,000 | 201,700 | 201,700 | |
新增债券 | - | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
置换债券 | 51,700 | 51,700 | 70,000 | 70,000 | 121,700 | 121,700 | |
4.上年结转 | 12,140 | 12,140 | - | - | 12,140 | 12,140 | |
支出合计 | 497,966 | 497,966 | 248,000 | 248,000 | 745,966 | 745,966 | 1+2+3+4 |
1.上解支出 | 4,938 | 4,938 | 19,062 | 19,062 | 24,000 | 24,000 | |
2.安排地方政府债务还本支出 | 121,700 | 121,700 | - | - | 121,700 | 121,700 | |
3.调出资金 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
4.政府性基金预算支出 | 371,328 | 371,328 | 208,938 | 208,938 | 580,266 | 580,266 | |
国有资本经营预算 | |||||||
收入合计 | 75,234 | 75,234 | 54,900 | 54,900 | 130,134 | 130,134 | 1+2 |
1.国有资本经营预算收入 | 74,800 | 74,800 | 54,900 | 54,900 | 129,700 | 129,700 | |
2.上级补助收入 | 300 | 300 | - | - | 300 | 300 | |
3.上年结转 | 134 | 134 | - | - | 134 | 134 | |
支出合计 | 75,234 | 75,234 | 54,900 | 54,900 | 130,134 | 130,134 | 1+2 |
1.调出资金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
2.国有资本经营预算支出 | 25,234 | 25,234 | 4,900 | 4,900 | 30,134 | 30,134 |
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