区级预算报告_重庆市长寿区人民政府

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[索引号] 11500221009303999J/2021-00113
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 长寿区财政局
[ 成文日期 ] 2020-01-15
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2020-01-16

重庆市长寿区财政局关于重庆市长寿区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，较好地服务了全区经济社会发展大局。

（一）全区预算执行情况（详见附表1）

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入完成351，770万元，为调整预算的102％，同口径增长0.1％（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算一般公共预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1－5月的城市建设配套费6，249万元同口径剔除，剔除后，2018年一般公共预算收入同口径数据为351，413万元），加上上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入、调入资金等508，162万元后，收入总计859，932万元。

全区一般公共预算支出完成740，601万元，增长11.1％，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等119，331万元后，支出总计859，932万元。

政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成482，522万元，为调整预算的95.7％，同口径下降18.1％（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算政府性基金预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1－5月的城市建设配套费6，249万元同口径加上，加上后，2018年政府性基金预算收入同口径数据为588，857万元），加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等251，395万元后，收入总计733，917万元。

全区政府性基金预算支出完成679，972万元，增长6.1％，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、调出资金、结转下年支出等53，945万元后，支出总计733，917万元。

国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成79，006万元，为调整预算的100％，增长16709.7％，加上上级补助收入和上年结转收入2，270万元后，收入总计81，276万元。

全区国有资本经营预算支出完成8，270万元，增长4035％，加上调出资金和结转下年支出73，006万元后，支出总计81，276万元。

社会保险基金预算

全市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2019年，在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下：全区社会保险基金保费征收289，275万元，完成市级下达社会保险费征缴计划的118.5％。其中：城镇职工养老保险156，331万元，城乡居民社会养老保险5，694万元，机关事业单位养老保险30，347万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）68，857万元，城乡居民合作医疗保险17，848万元，失业保险3，638万元，工伤保险6，560万元。全区社会保险基金实现待遇支出484，183万元，其中：城镇职工养老保险支出281，893万元，城乡居民社会养老保险支出18，404万元，机关事业单位养老保险支出55，617万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）支出47，917万元，城乡居民合作医疗保险支出58，734万元，失业保险支出17，096万元，工伤保险支出4，522万元。

（二）区本级预算执行情况

1．一般公共预算（详见附表2－附表4）

（1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成351，770万元，为调整预算的102％，同口径增长0.1％。加上上级补助收入279，871万元、下级上解收入245万元、调入预算稳定调节基金33，321万元、调入资金86，800万元、地方政府一般债券转贷收入67，700万元和上年结转收入38，941万元后，收入总计858，648万元。

（2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出695，392万元，加上上解上级支出46，717万元、补助下级支出45，127万元、地方政府债券置换还本支出22，700万元、安排预算稳定调节基金20，732万元和结转下年支出27，980万元后，支出总计858，648万元。

重点支出项目执行情况如下：

教育支出150，130万元。主要用于：保障教师工资福利待遇及学校运转；支持学前教育发展，继续实施村点校幼儿免收保教费、生活费及贫困幼儿资助政策，加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系；巩固义务教育经费保障机制，保障义教营养午餐补助、义教贫困寄宿生生活补助、义教免费作业本补助等专项资金；支持高中教育，保障高中国家助学金、高中建卡贫困户免教科书费及学费等专项资金；支持职业教育和技能培训，保障中职免学费、助学金和住宿费资助等专项资金；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系，继续完善建卡贫困户各阶段资助体系；支持薄弱学校改造，保障校舍安全维修资金，改善学生食宿和学校办学条件；保障校园安保专项资金，确保学校师生安全。

科学技术支出10，172万元。主要用于：支持全区科技企业科学研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广；支持设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，进一步缓解我区科技型企业融资难现状；加强科技成果推广及宣传，支持专利申报，实施专利资助；支持深入实施创新驱动发展战略，深入贯彻落实《创新驱动发展战略专项扶持办法》，充分发挥科技进步的带动作用，促进经济增长方式转变，提升企业自主创新和科技成果转化能力。

文化旅游体育与传媒支出5，539万元。主要用于：支持旅游文化产业发展，重点对旅游规划编制评估、旅游形象推广、旅游品牌创建、旅游公共服务、旅游配套设施建设及提档升级、旅游项目建设、招商引资重点旅游项目等进行奖补；支持全区旅游文化营销宣传；推进我区文体活动全覆盖，制定社会足球场、体育公园选址及建设方案，提档升级“两馆一中心”；继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报，支持长寿日报微信公众平台、长寿新闻APP、人人长寿等系统运行；维护体育场馆运行，支持群众文体活动开展，支持举办文化、体育、旅游相结合的特色活动，丰富群众文化体育生活；支持杨克明故居修缮保护工作，保障“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺调演活动”开展，支持全区30个村级文化服务中心提档升级。

社会保障和就业支出74，636万元。主要用于：保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活，支持帮助困难群众参加社会保险；落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对低收入困难群众发放价格临时补贴；购买社工养老服务、支持社会兴办养老机构，提升城乡养老服务保障能力；扩大技能培训规模、完善技能培训体系、提升劳动力就业能力和职业技能水平；贯彻落实稳岗政策，帮助企业稳定岗位，切实减轻企业负担；支持做好军转干部、重点优抚对象、退役士兵安置工作。

卫生健康支出86，692万元。主要用于：落实城乡居民医保、公共卫生服务财政补助资金；支持公立医疗卫生机构基础设施改造、医疗设施设备购置；加强人才队伍建设、提升信息化水平、促进分级诊疗、推动慢性病防治，构建“供给足、环境美、服务优、上下联、信息通、医防融”的医疗卫生服务体系；支持创建全国慢性病综合防控示范区、支持区中医院创建全国基层中医药工作先进单位；深化医疗、医保、医药联动改革，补齐基层短板，提升医疗服务与保障能力；促进公共卫生服务全覆盖，方便群众看病就医。

节能环保支出33，248万元。主要用于：开展蓝天行动等大气污染防治工作；开展城乡污水管网建设及维护、乡镇污水处理、乡镇污水厂在线监测（监控）系统建设与运行维护、长江入河排污口排查整治、长江及其支流清漂等水污染防治工作；迎接中央环保督察，开展生态环境突出问题整改及应急整治，支持企业环保治理及长江经济带绿色发展。

城乡社区支出107，418万元。主要用于：支持城市品质提升和城市功能提升。开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法及整治、城市路灯电费及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫设施维护、市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区环境维护等城乡社区管理工作，支持城乡社区公共设施设备购置及建设。

农林水支出53，011万元。主要用于：开展乡村振兴试点示范项目建设，支持龙溪河、桃花溪水系连通工程、坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升等水利项目；开展高标准农田建设、耕地质量提升、化肥减量增效等农业资源与生态保护项目；支持农村集体产权制度改革，农村集体经济发展壮大，“三社”融合发展，落实土地承包经营权确权登记颁证经费，推进农村“三变”改革试点和财政补助资金股权化改革；推动农业一二三产业融合发展，支持现代农业产业园区创建、贫困村一村一品建设、渔业生态绿色新技术推广，以及农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设项目，落实农业政策性保险保费补贴，农产品“三品一标”认证补助；改善农村人居环境，开展国土绿化提升行动，落实耕地地力保护补贴、退耕还林补助、生态效益补偿资金，支持畜禽养殖污染治理及资源化利用、农膜回收网络建设，推进美丽乡村建设；落实村级公共服务和社会管理专项资金，完善农村基础设施，推进村级民主建设和社会治理水平不断提高。

交通运输支出27，263万元。主要用于：支持“四好农村路”、国省道干线等公路建设和改造；开展公路桥梁健康智能监测系统和公交视频监控系统建设，市内客（渡）船抗风能力全面提升，危桥和道路隐患整治等交通安全管理工作；支持新开通长寿至八颗、新市、三科农商城公交线路，长寿到重庆北站定制动车，政府购买缆车公共服务，爱心卡免费乘车补贴，公交CNG燃气补贴，农村客运车辆燃油及保险补贴，人力渡船渡运补贴等公共交通事业，方便群众安全出行。

住房保障支出19，929万元。主要用于：支持城区老旧小区和棚户区改造，保障性住房及其配套设施建设和管理维护等城区住房保障工作，切实解决城区住房困难群众居住问题；继续推进农村C、D级危房改造工作，深入解决农村住房困难群众居住问题；全面落实住房公积金政策。

商业服务业金融等支出20，111万元。主要用于：兑现产业扶持政策，激发企业内生动力，推动企业健康发展；引导区内工业转型升级、技术创新、数字化装备普及，提升新型工业化水平；支持中小微企业发展、商业发展及国际市场开拓；继续支持市属国有企业职工家属区“供水、供电、供气、物业”分离移交改革。

公共安全支出31，950万元。主要用于：完善政法经费保障机制，支持公安系统标准化、信息化建设，保障应指工程运行维护，支持雪亮工程建设，保障扫黑除恶、禁毒等专项工作开展；支持推进社会治安防控体系建设，保障严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、铁路视频监控经费、护路联防队员经费及设备维护经费、城市社区义务巡逻队和楼栋长人员经费等；发挥司法引导、调解职能，保障法律援助案件补贴、人民调解案件补贴、三调（警调、诉调、访调）对接组织运行经费、律师涉法涉诉项目经费；支持消防安全和灾害应急救援建设，保障消防系统人员经费，支持全区消防车辆购置维护及消防设备购置，支持街镇消防队建设，增强社会公共安全事件的预防控制、紧急处置、救助保障能力，完善社会应急管理。

2019年，区对12个镇转移支付45，127万元。其中：一般性转移支付30，901万元（保障性转移支付27，770万元、事务性转移支付1，931万元、激励性转移支付1，200万元），增长9.5％，主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项补助14，226万元，主要用于场镇维护、污水管网建设、农田水利建设等民生工程。

2．政府性基金预算（详见附表5－附表6）

（1）收入执行情况

区本级政府性基金预算收入482，522万元，为调整预算的95.7％，同口径下降18.1％。加上上级补助收入43，182万元、地方政府专项债券转贷收入152，000万元和上年结转收入56，213万元后，收入总计733，917万元。

（2）支出执行情况

区本级政府性基金预算支出667，658万元，加上上解上级支出3，008万元、补助下级支出12，314万元、调出资金13，800万元、地方政府债券置换还本支出30，000万元和结转下年支出7，137万元后，支出总计733，917万元。

3．国有资本经营预算（详见附表7）

（1）收入执行情况

区本级国有资本经营预算收入完成79，006万元，为调整预算的100％，增长16709.7％，加上上级补助收入2，100万元和上年结转收入170万元后，收入总计81，276万元。

（2）支出执行情况

区本级国有资本经营预算支出完成8，270万元，增长4035％，加上调出资金73，000万元、结转下年支出6万元后，支出总计81，276万元。

需要说明的是，2019年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。

政府债务情况及2019年新增债券使用情况

经市政府批准，市财政核定我区2019年政府债务限额为1，139，000万元（一般债务464，000万元，专项债务675，000万元）。截止2019年末我区政府债务余额1，134，495万元（2019年初968，555万元，加上市财政转贷政府债券219，700万元，减去当年偿还的政府债券52，700万元和外债1，060万元），其中一般债务459，995万元，专项债务674，500万元，政府债务余额控制在限额以内。

2019年区级财政安排存量政府债务还本付息支出89，151万元，其中还本支出53，760万元（通过市财政置换债券还本52，700万元），付息支出35，391万元。

2019年，我区共争取到位新增债券167，000万元，其中一般债券45，000万元、专项债券122，000万元。一般债券主要安排用于：科教兴区和人才强区行动计划32，880万元，基础设施建设提升行动计划11，653万元，乡村振兴试验示范资金467万元；专项债券用于收储954.2亩经营性土地。

2019年，全区财政在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，努力克服减收增支的压力，加快推进财税改革，不断提高财政管理水平，财政运行总体平稳。但是，我们也清醒的看到，当前财政工作还面临一些问题：一是财政收支矛盾突出。受实施更大规模减税降费等政策影响，税收收入增收困难，各项刚性增支需求较大，收支平衡压力突出。二是预算管理有待加强。部分单位过“紧日子”思想不够牢固，部分单位政府采购预算观念淡薄，预算约束力度不够，不规范使用财政资金行为仍有发生，资金使用效益低、绩效不够高等问题仍然存在。三是政府性债务风险总体可控，但短期偿债压力和流动性风险依然较大。四是区属重点国有企业实质性整合还没到位，资源有效利用未能充分发挥。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、落实人大决议情况

2019年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督，财政各项工作取得新进展。

（一）积极拓宽财政增收渠道，确保收入完成预期目标

沉着应对大规模减税降费压力，围绕年度收入预算预期目标，加强收入预测和执行分析，积极拓宽财政增收渠道。财政及各综合治税成员部门充分利用综合治税管理平台，通过大数据平台软件收集、整理分散在各部门和有关单位的涉税信息，为税务部门提供税收风险评估报告，强化税源监控和风险管理，实现堵漏增收。2019年，辖区税收完成54.7亿元，下降5.2％，其中区级税收收入完成26.4亿元，下降3.5％，扣除政策性减税因素后，辖区税收收入增长11％，其中区级税收收入增长10％。同时，加强国有资有产盘活力度，发挥资产最大效益，确保各项财政收入及时足额入库。2019年，全区一般公共预算收入完成35.2亿元，同口径增长0.1％，为调整预算的102％，扣除减税降费因素后，增长8％，圆满完成了区十八届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算任务。

（二）积极发挥财政职能，助推经济高质量发展

以供给侧结构性改革为主线，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，落实积极财政政策，优化财政资源配置，不断增强经济发展动力。大力实施减税降费，全面落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保费降费率等减税降费政策，全年减税降费12.5亿元（其中：减税9.8亿元、降费2.7亿元），切实减轻企业负担。强化科技创新投入，设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，58家科技型企业累计已获得贷款11，600万元，缓解了科技型企业融资难问题；进一步调整优化研发准备金补助、重大新产品研发成本补助等扶持政策，兑现重大新产品研发成本补助5，306万元、研发准备金补助560万元、激励研发投入补助200万元；优化和完善创新驱动发展战略扶持政策，兑现225家单位377个项目的创新驱动发展战略专项奖励资金2，613万元，加快转变我区经济发展方式。大力支持民营经济发展，安排6，737万元兑现工业和信息化资金、中小微发展资金、外贸发展资金、商贸物流发展资金、建筑业产业扶持等扶持资金。完善政策性融资体系，全年使用转贷应急周转资金10.4亿元，新发放“助保贷”2，170万元，“政银担”合作贷款3，125万元，帮助167家企业解决融资难、融资贵的问题；落实企业上市扶持政策资金848万元，新增重庆OTC挂牌企业53家，提升全区经济证券化水平。

（三）突出问题导向，全力打好“三大攻坚战”

一是支持打好脱贫攻坚战。持续加大财政资金投入，完善资金政策体系，推进涉农资金统筹整合，整合8，119万元继续支持脱贫村基础设施建设和产业发展，解决贫困户、脱贫户生产生活问题，巩固脱贫攻坚成果。按照中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见，加大问题整改力度，着力建立扶贫资金动态监控机制，严控扶贫领域资金使用风险。制定扶贫资金绩效管理办法，加强扶贫项目资金绩效管理，压实扶贫资金绩效管理主体责任，加快资金支出进度，提高资金使用效益。深入推进扶贫小额信贷，设立1，000万元扶贫小额信贷风险补偿金，累计发放2975户次，共3，398万元，帮助有条件、有意愿的建档立卡贫困户获得生产发展资金。

二是支持打好污染防治攻坚战。贯彻落实长江经济带发展战略，支持建设“山清水秀美丽之地”。安排生态环境保护重点项目资金16，173万元，用于提升乡镇污水处理、城乡垃圾清运、污水管网建设改造及维护，迎接第二轮中央生态环境保护督察，继续实施御临河、龙溪河横向生态补偿机制，改善境内河流水质，支持长江上游生态屏障建设，创建生态示范区。

三是支持打好防范重大风险攻坚战，切实防范和化解财政金融风险。建立了由区委书记、区长为召集人的债务联席会议制度，专题研究债务相关问题。出台文件明确了政府统一领导、财政归口管理、部门分工协作的工作机制，明确债务管理各自职责，全面加强全区政府隐性债务风险管控。积极争取到位21.97亿元政府债券资金，其中：新增政府债券16.7亿元，置换债券5.27亿元，为化解债务风险和公益项目建设提供资金支持。

（四）坚持保基本兜底线，落实民生保障政策

深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行的原则，着力完善保基本、兜底线、补短板、可持续财政投入机制，将更多财政支出落实为群众看得见、摸得着的民生实惠。全年财政民生支出48.2亿元，占一般公共预算支出的65％，完成了年初预算确定的占比达到60％以上的目标，牢牢兜住了基本民生底线。

（五）坚持改革创新，深化财政改革和管理

围绕构建现代财政制度的目标，有序推动财政改革，巩固现有改革成果，通过改革促进管理更加规范。一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展意见的要求，全力配合人大预算联网监督，将财政及预算单位相关数据接入监督系统。二是全面推进预算绩效管理。制定全面实施预算绩效管理的实施意见，构建预算决策、编制、执行、决算和结果应用有机衔接的预算绩效管理制度框架体系。强化项目绩效目标管理，首次对年初预算安排的114个区级项目开展绩效目标运行监控，对绩效目标执行进度严重滞后的3个项目资金1，975万元全部收回区财政。三是完善预算公开评审。将6个预算公开评审组每组成员从7人增加至9人，增强了评审力量，提高了参与度。首次探索组织评审组成员在公开评审前对部分重点项目实地调研，加深项目了解度。通过对2020年69个部门申报的235个项目进行公开评审，审减预算4，335万元，增强了预算透明度、约束性。四是严格结转结余资金管理。继续严格执行“零结转”制度，收回部门2019年底未实现支出的区级预算1，783万元，补充预算稳定调节基金，统筹用于2020年刚性支出。五是积极配合区人大常委会预算工委完成街镇运行情况调研，针对街镇财政运行存在的问题，启动解决方案前期数据收集、分析工作，并听取各方意见，以确保2020年完善对街镇的转移支付办法，加大转移支付力度。六是加强财政管理制度建设。以制度建设为抓手，规范财政预算、财务管理。制定《扶贫资金监督管理实施细则》，强化扶贫资金监督管理，明确监管责任，加快扶贫资金支出进度，切实提高扶贫资金使用绩效。制定《关于加强行政事业单位机关经费财务管理的通知》，规范机关内部控制，提高全区各行政事业单位机关经费财务管理水平。七是深化政府采购改革。完善政府采购管理机制，建设政府采购云平台，提高采购公开透明度；大幅度提高集中采购限额标准，切实增强采购人主体责任。2019年，执行采购预算9.59亿元，实际采购合同金额8.48亿元，节约率11.6％。八是发挥投资评审作用，完成评审项目173个，审减资金9，741万元，审减率达4.1％。

三、2020年预算草案

（一）预算编制指导思想

综合分析全区财经形势，2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，全面实施预算绩效管理，深入推进预算科学精准编制，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保区委重大决策部署落地见效。

围绕上述指导思想，2020年预算编制的总体原则是：

一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。

二是收入预算要实事求是、积极稳妥。收入目标要与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。2020年，一般公共预算收入按362，000万元安排，同口径增长3％，其中，税收收入按267，000万元安排，增长1％。在税收收入预算的安排上，根据2020年全区经济社会发展预期，区级税收收入预计增长10％左右，但考虑到增值税税率下调以及全面试行增值税期末留抵税额退税制度从2019年4月1日开始执行，预计2020年政策性减税比2019年增加6亿元左右，减少区级税收2.4亿元，因此区级税收预计增长1％。

三是支出预算要统筹兼顾、有保有压。要坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，削减或取消低效无效资金。把有限的财力优先用于保工资、保运转、保基本民生等重点支出。重大投资项目通过新增政府债券资金安排。

（二）全区收支预算草案

1．一般公共预算

全区一般公共预算收入362，000万元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等266，569万元后，收入总计628，569万元。

全区一般公共预算支出582，840万元，加上上解上级支出等45，729万元后，支出总计628，569万元。

2．政府性基金预算

全区政府性基金预算收入569，000万元，加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等205，243万元后，收入总计774，243万元。

全区政府性基金预算支出601，643万元，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出等172，600万元后，支出总计774，243万元。

3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入12，000万元，加上上年结转收入等6万元后，收入总计12，006万元。

全区国有资本经营预算支出6，006万元，加上调出资金等6，000万元后，支出总计12，006万元。

（三）区本级收支预算草案

1．一般公共预算（详见附表9－附表15）

（1）收入预算情况

区本级一般公共预算收入362，000万元，加上提前下达的上级补助收入210，655万元、动用预算稳定调节基金20，732万元、调入资金6，000万元和上年结转收入27，980万元后，收入总计627，367万元。

（2）支出预算情况

区本级一般公共预算支出539，573万元，加上上解上级支出45，729万元和补助下级支出42，065万元后，支出总计627，367万元。

其中，主要支出项目预算情况：一般公共服务支出45，988万元；国防支出548万元；公共安全支出28，606万元；教育支出121，599万元；科学技术支出2，240万元；文化旅游体育与传媒支出6，691万元；社会保障和就业支出78，690万元；卫生健康支出88，230万元；节能环保支出9，269万元；城乡社区支出18，885万元；农林水支出56，353万元；交通运输支出17，042万元；资源勘探工业信息等支出13，228万元；商业服务业等支出4，448万元；金融支出367万元；自然资源海洋气象等支出2，113万元；住房保障支出16，931万元；粮油物资储备支出713万元；灾害防治及应急管理支出3，687万元；预备费6，500万元；其他支出620万元；债务付息支出16，824万元；债务发行费用支出1万元。

2．政府性基金预算（详见附表16－附表17）

（1）收入预算情况

区本级政府性基金预算收入569，000万元，其中国有土地使用权出让金收入556，700万元。加上上级补助收入20，506万元、地方政府专项债券转贷收入177，600万元和上年结转收入7，137万元，收入总计774，243万元。

（2）支出预算情况

区本级政府性基金预算支出601，643万元（其中：提前下达的新增专项债券10，000万元安排用于区医院北城分院建设），加上上解上级支出5，000万元、地方政府专项债务还本支出167，600万元后，支出总计774，243万元。

3．国有资本经营预算（详见附表18）

区本级国有资本经营预算收入12，000万元，加上上年结转6万元，收入总计12，006万元。区本级国有资本经营预算支出6，006万元，加上调出资金6，000万元，支出总计12，006万元。

4．社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2020年度执行情况报告中，将向区人代会报告市级下达的社保基金征收计划及我区收支执行情况。

四、2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会、打赢三大攻坚战的决胜之年，是完成“十三五”规划，建成“三地一中心”的收官之年。我们将认真贯彻区委重大决策部署，落实人大决议，迎难而上、担当作为、真抓实干，全力推动全区经济社会持续健康发展。

（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政收支管理

坚持依法依规组织收入，努力培育和挖掘新的收入增长点，确保完成财政收入预期目标。严守预算规矩，严禁超预算或无预算安排支出，严禁未落实资金来源先实施后申请预算。要牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，可花可不花的支出坚决不花。严控预算追加，年度预算执行中，因工作任务增加或调整需要增加的一般性支出，由部门从年初预算安排的公用经费、专项业务费中统筹解决，财政一律不追加预算。严格预算执行，强化预算约束，加快资金拨付使用进度，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”财政基本工作底线。

（二）着力稳增长调结构，支持实体经济发展

继续不折不扣地落实各项减税降费政策，充分释放政策效应，切实减轻企业负担，增强企业发展的活力。继续推动实施创新驱动战略，积极支持企业技术改造和新产品研发，支持发展智能制造和产业化，促进企业创新发展，加快企业转型升级。继续贯彻落实好各类财税产业扶持政策，鼓励扶持中小微企业、民营企业、制造业、商贸物流服务、建筑业等产业做大做强和持续发展，培植和壮大财源，夯实财源基础，优化财政收入结构。继续引导金融机构加大对实体经济的支持力度，推动各金融机构深入开展调研，摸清企业融资需求，深入开展“银政企”对接活动，推动成立融资租赁公司，为中小企业开辟新的融资方式。继续通过转贷应急周转资金、政银担、助保贷、科技型企业知识价值信用贷款助推民营经济发展。加快多层次资本市场体系建设，进一步完善优质企业筛选机制，培育更多的意向上市企业，动态调整上市梯队，做好梯队建设的基础工作，全力推动拟报会和辅导备案的企业按照日程安排表有序推进上市工作。

（三）继续深化财政改革，建立健全财政制度

继续全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，健全完善预算绩效管理制度和实施细则，打通绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用的各环节，加强对绩效标准体系、智库体系和信息化等支撑能力建设，实现预算和绩效管理一体化。继续跟进对接财政事权和支出责任划分、基本公共服务领域改革，完善区对街镇转移支付体制，加大对街镇财政保障力度，规范街镇财政管理，建立完善转移支付制度激励机制。

（四）严控隐性债务增量，坚决守住风险防范底线

严格按照《中华人民共和国预算法》和党中央、国务院、市、区债务管理要求，坚决控住隐性债务的增量，落实好存量债务化解工作，进一步硬化预算约束，开展政府投资项目财政可承受能力评估论证，有序推进项目建设。严肃债务问责办法，对发现的违规问题进行核实并追责。强化债务主体偿还责任，加强科学研判，完善债务风险预警机制，将债务风险控制在可控范围，牢牢守住债务底线，打赢防范化解债务风险攻坚战。

附表1

2019年全区财政预算收支执行表

单位：万元

收入	2018年决算数（同口径）	执行数	同口径增长％
收入执行情况
一、一般公共预算收入	351，413	351，770	0.1％
税收收入	273，264	263，710	－3.5％
增值税	102，151	100，613	－1.5％
企业所得税	35，503	27，309	－23.1％
个人所得税	6，818	4，239	－37.8％
资源税	1，747	2，107	20.6％
城市维护建设税	26，435	23，319	－11.8％
房产税	16，584	19，100	15.2％
印花税	8，628	8，969	4.0％
城镇土地使用税	30，449	30，305	－0.5％
土地增值税	8，419	11，230	33.4％
耕地占用税	17，255	11，375	－34.1％
契税	17，776	22，801	28.3％
环境保护税	1，499	2，343	56.3％
非税收入	78，149	88，060	12.7％
二、政府性基金预算收入	588，857	482，522	－18.1％
其中：国有土地使用权出让收入	565，149	467，030	－17.4％
三、国有资本经营预算收入	470	79，006	16709.8％
支出执行情况
一、一般公共预算支出	666，417	740，601	11.1％
二、政府性基金预算支出	641，176	679，972	6.1％
三、国有资本经营预算支出	200	8，270	4035.0％

附表2

2019年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	858，648	总计	858，648
本级收入合计	351，770	本级支出合计	695，392
一、税收收入	263，710	一般公共服务支出	50，271
增值税	100，613	国防支出	455
企业所得税	27，309	公共安全支出	31，950
个人所得税	4，239	教育支出	150，130
资源税	2，107	科学技术支出	10，172
城市维护建设税	23，319	文化旅游体育与传媒支出	5，539
房产税	19，100	社会保障和就业支出	74，636
印花税	8，969	卫生健康支出	86，692
城镇土地使用税	30，305	节能环保支出	33，248
土地增值税	11，230	城乡社区支出	107，418
耕地占用税	11，375	农林水支出	53，011
契税	22，801	交通运输支出	27，263
环境保护税	2，343	资源勘探信息等支出	14，544
		商业服务业等支出	5，512
二、非税收入	88，060	金融支出	55
专项收入	11，136	自然资源海洋气象等支出	3，726
行政事业性收费收入	15，492	住房保障支出	19，929
罚没收入	5，071	粮油物资储备支出	927
国有资源（资产）有偿使用收入	51，683	灾害防治及应急管理支出	3，575
捐赠收入		其他支出	470
政府住房基金收入	3，694	债务付息支出	15，867
其他收入	984	债务发行费用支出	2
转移性收入合计	506，878	转移性支出合计	163，256
一、上级补助收入	279，871	一、上解上级支出	46，717
二、下级上解收入	245	二、补助下级支出	45，127
三、调入预算稳定调节基金	33，321	三、地方政府债务还本支出	22，700
四、调入资金	86，800	四、安排预算稳定调节基金	20，732
五、地方政府债券收入	67，700	五、结转下年	27，980
新增债券	45，000
置换债券	22，700
六、上年结转	38，941

附表3

2019年区本级一般公共预算支出执行表

（按功能分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
	本级支出合计	695，392
201	一般公共服务支出	50，271
20101	人大事务	1，534
2010101	行政运行	949
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	124
2010106	人大监督	80
2010107	人大代表履职能力提升	95
2010108	代表工作	137
2010150	事业运行	11
2010199	其他人大事务支出	123
20102	政协事务	1，372
2010201	行政运行	795
2010202	一般行政管理事务	136
2010204	政协会议	112
2010205	委员视察	124
2010206	参政议政	100
2010250	事业运行	35
2010299	其他政协事务支出	70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14，766
2010301	行政运行	9，543
2010302	一般行政管理事务	1，141
2010303	机关服务	1，343
2010305	专项业务活动	295
2010306	政务公开审批	729
2010308	信访事务	451
2010309	参事事务	41
2010350	事业运行	351
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	872
20104	发展与改革事务	837
2010401	行政运行	669
2010402	一般行政管理事务	82
2010408	物价管理	58
2010499	其他发展与改革事务支出	28
20105	统计信息事务	848
2010501	行政运行	440
2010507	专项普查活动	276
2010508	统计抽样调查	95
2010550	事业运行	37
20106	财政事务	2，355
2010601	行政运行	1，802
2010602	一般行政管理事务	213
2010607	信息化建设	188
2010650	事业运行	142
2010699	其他财政事务支出	10
20107	税收事务	717
2010799	其他税收事务支出	717
20108	审计事务	30
2010899	其他审计事务支出	30
20110	人力资源事务	306
2011008	引进人才费用	227
2011050	事业运行	53
2011099	其他人力资源事务支出	26
20111	纪检监察事务	2，868
2011101	行政运行	2，346
2011102	一般行政管理事务	333
2011104	大案要案查处	189
20113	商贸事务	13，077
2011301	行政运行	648
2011308	招商引资	11，822
2011350	事业运行	113
2011399	其他商贸事务支出	494
20123	民族事务	83
2012301	行政运行	83
20125	港澳台事务	151
2012501	行政运行	84
2012502	一般行政管理事务	34
2012505	台湾事务	30
2012599	其他港澳台事务支出	3
20126	档案事务	274
2012601	行政运行	251
2012604	档案馆	23
20128	民主党派及工商联事务	282
2012801	行政运行	113
2012802	一般行政管理事务	147
2012850	事业运行	22
20129	群众团体事务	1，273
2012901	行政运行	620
2012902	一般行政管理事务	118
2012906	工会事务	18
2012950	事业运行	172
2012999	其他群众团体事务支出	345
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1，706
2013101	行政运行	1，342
2013102	一般行政管理事务	256
2013105	专项业务	42
2013150	事业运行	33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33
20132	组织事务	1，040
2013201	行政运行	464
2013202	一般行政管理事务	373
2013204	公务员事务	106
2013250	事业运行	94
2013299	其他组织事务支出	3
20133	宣传事务	1，598
2013301	行政运行	380
2013302	一般行政管理事务	1，097
2013350	事业运行	121
20134	统战事务	403
2013401	行政运行	361
2013402	一般行政管理事务	26
2013404	宗教事务	14
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	2，136
2013601	行政运行	1，227
2013602	一般行政管理事务	131
2013650	事业运行	14
2013699	其他共产党事务支出	764
20138	市场监督管理事务	220
2013802	一般行政管理事务	160
2013805	市场监管执法	60
20199	其他一般公共服务支出	2，395
2019999	其他一般公共服务支出	2，395
203	国防支出	455
20306	国防动员	317
2030601	兵役征集	57
2030605	国防教育	20
2030606	预备役部队	234
2030699	其他国防动员支出	6
20399	其他国防支出	138
2039901	其他国防支出	138
204	公共安全支出	31，950
20401	武装警察部队	45
2040101	武装警察部队	45
20402	公安	27，567
2040201	行政运行	21，129
2040202	一般行政管理事务	1，082
2040219	信息化建设	787
2040220	执法办案	2，320
2040299	其他公安支出	2，249
20405	法院	913
2040506	“两庭”建设	913
20406	司法	3，405
2040601	行政运行	1，235
2040602	一般行政管理事务	225
2040604	基层司法业务	119
2040605	普法宣传	77
2040606	律师公证管理	194
2040607	法律援助	100
2040610	社区矫正	62
2040650	事业运行	33
2040699	其他司法支出	1，360
20407	监狱	20
2040702	一般行政管理事务	20
205	教育支出	150，130
20501	教育管理事务	485
2050101	行政运行	440
2050199	其他教育管理事务支出	45
20502	普通教育	132，333
2050201	学前教育	6，210
2050202	小学教育	57，543
2050203	初中教育	48，923
2050204	高中教育	15，411
2050299	其他普通教育支出	4，246
20503	职业教育	3，123
2050302	中专教育	2，894
2050304	职业高中教育	25
2050399	其他职业教育支出	204
20504	成人教育	401
2050404	成人广播电视教育	401
20507	特殊教育	718
2050701	特殊学校教育	718
20508	进修及培训	2，988
2050801	教师进修	881
2050802	干部教育	765
2050803	培训支出	1，342
20509	教育费附加安排的支出	10，082
2050901	农村中小学校舍建设	845
2050902	农村中小学教学设施	80
2050904	城市中小学教学设施	349
2050999	其他教育费附加安排的支出	8，808
206	科学技术支出	10，172
20601	科学技术管理事务	222
2060101	行政运行	177
2060102	一般行政管理事务	45
20603	应用研究	500
2060302	社会公益研究	500
20604	技术研究与开发	8，933
2060402	应用技术研究与开发	3，676
2060403	产业技术研究与开发	2，057
2060499	其他技术研究与开发支出	3，200
20606	社会科学	205
2060601	社会科学研究机构	135
2060699	其他社会科学支出	70
20607	科学技术普及	312
2060701	机构运行	117
2060702	科普活动	171
2060799	其他科学技术普及支出	24
207	文化旅游体育与传媒支出	5，539
20701	文化和旅游	2，230
2070101	行政运行	644
2070104	图书馆	375
2070109	群众文化	680
2070111	文化创作与保护	13
2070112	文化和旅游市场管理	142
2070113	旅游宣传	113
2070114	旅游行业业务管理	21
2070199	其他文化和旅游支出	242
20702	文物	147
2070204	文物保护	147
20703	体育	1，126
2070305	体育竞赛	69
2070306	体育训练	41
2070307	体育场馆	152
2070308	群众体育	557
2070399	其他体育支出	307
20706	新闻出版电影	767
2070605	出版发行	767
20708	广播电视	1，084
2070804	广播	259
2070805	电视	825
20799	其他文化体育与传媒支出	185
2079999	其他文化体育与传媒支出	185
208	社会保障和就业支出	74，636
20801	人力资源和社会保障管理事务	3，385
2080101	行政运行	1，136
2080102	一般行政管理事务	42
2080104	综合业务管理	35
2080106	就业管理事务	413
2080107	社会保险业务管理事务	6
2080109	社会保险经办机构	1，502
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251
20802	民政管理事务	2，641
2080201	行政运行	489
2080202	一般行政管理事务	4
2080206	民间组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权和社区建设	1，132
2080299	其他民政管理事务支出	1，006
20805	行政事业单位离退休	42，902
2080501	归口管理的行政单位离退休	224
2080502	事业单位离退休	51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19，088
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8，495
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15，044
20806	企业改革补助	100
2080699	其他企业改革发展补助	100
20807	就业补助	4，905
2080799	其他就业补助支出	4，905
20808	抚恤	5，959
2080801	死亡抚恤	2，322
2080802	伤残抚恤	2，798
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	421
2080804	优抚事业单位支出	58
2080805	义务兵优待	69
2080899	其他优抚支出	291
20809	退役安置	3，218
2080901	退役士兵安置	1，750
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	232
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152
2080904	退役士兵管理教育	77
2080905	军队转业干部安置	790
2080999	其他退役安置支出	217
20810	社会福利	367
2081001	儿童福利	23
2081002	老年福利	252
2081004	殡葬	73
2081005	社会福利事业单位	4
2081099	其他社会福利支出	15
20811	残疾人事业	3，136
2081101	行政运行	119
2081104	残疾人康复	1，235
2081105	残疾人就业和扶贫	654
2081106	残疾人体育	12
2081107	残疾人生活和护理补贴	474
2081199	其他残疾人事业支出	642
20819	最低生活保障	3，684
2081901	城市最低生活保障金支出	2，508
2081902	农村最低生活保障金支出	1，176
20820	临时救助	990
2082001	临时救助支出	713
2082002	流浪乞讨人员救助支出	277
20821	特困人员救助供养	972
2082101	城市特困人员救助供养支出	633
2082102	农村特困人员救助供养支出	339
20825	其他生活救助	222
2082501	其他城市生活救助	9
2082502	其他农村生活救助	213
20828	退役军人管理事务	509
2082801	行政运行	161
2082804	拥军优属	40
2082850	事业运行	115
2082899	其他退役军人事务管理支出	193
20899	其他社会保障和就业支出	1，646
2089901	其他社会保障和就业支出	1，646
210	卫生健康支出	86，692
21001	卫生健康管理事务	1，376
2100101	行政运行	953
2100102	一般行政管理事务	20
2100103	机关服务	83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320
21002	公立医院	3，093
2100201	综合医院	1，960
2100202	中医（民族）医院	933
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	9，726
2100301	城市社区卫生机构	2，014
2100302	乡镇卫生院	6，342
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1，370
21004	公共卫生	10，295
2100401	疾病预防控制机构	1，286
2100402	卫生监督机构	596
2100403	妇幼保健机构	891
2100404	精神卫生机构	1，169
2100406	采供血机构	7
2100408	基本公共卫生服务	5，489
2100409	重大公共卫生专项	421
2100499	其他公共卫生支出	436
21006	中医药	230
2100601	中医（民族医）药专项	230
21007	计划生育事务	4，015
2100716	计划生育机构	151
2100717	计划生育服务	3，586
2100799	其他计划生育事务支出	278
21011	行政事业单位医疗	15，775
2101101	行政单位医疗	2，485
2101102	事业单位医疗	8，378
2101103	公务员医疗补助	4，812
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35，429
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35，429
21013	医疗救助	5，230
2101301	城乡医疗救助	5，181
2101399	其他医疗救助支出	49
21014	优抚对象医疗	464
2101401	优抚对象医疗补助	464
21015	医疗保障管理事务	614
2101501	行政运行	387
2101502	一般行政管理事务	20
2101504	信息化建设	11
2101506	医疗保障经办事务	196
21016	老龄卫生健康事务	58
2101601	老龄卫生健康事务	58
21099	其他卫生健康支出	387
2109901	其他卫生健康支出	387
211	节能环保支出	33，248
21101	环境保护管理事务	1，256
2110101	行政运行	560
2110103	机关服务	55
2110104	生态环境保护宣传	59
2110199	其他环境保护管理事务支出	582
21102	环境监测与监察	335
2110203	建设项目环评审查与监督	90
2110299	其他环境监测与监察支出	245
21103	污染防治	1，891
2110301	大气	434
2110302	水体	1，436
2110304	固体废弃物与化学品	21
21104	自然生态保护	59
2110402	农村环境保护	59
21105	天然林保护	55
2110502	社会保险补助	41
2110503	政策性社会性支出补助	14
21106	退耕还林	475
2110605	退耕还林工程建设	8
2110699	其他退耕还林支出	467
21110	能源节约利用	48
2111001	能源节能利用	48
21111	污染减排	1，231
2111101	生态环境监测与信息	797
2111102	生态环境执法监察	426
2111104	清洁生产专项支出	6
2111199	其他污染减排支出	2
21112	可再生能源	156
2111201	可再生能源	156
21113	循环经济	26，942
2111301	循环经济	26，942
21199	其他节能环保支出	800
2119901	其他节能环保支出	800
212	城乡社区支出	107，418
21201	城乡社区管理事务	5，905
2120101	行政运行	1，629
2120103	机关服务	21
2120104	城管执法	1，666
2120106	工程建设管理	437
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2，152
21202	城乡社区规划与管理	97
2120201	城乡社区规划与管理	97
21203	城乡社区公共设施	3，293
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3，293
21205	城乡社区环境卫生	11，464
2120501	城乡社区环境卫生	11，464
21299	其他城乡社区支出	86，659
2129901	其他城乡社区支出	86，659
213	农林水支出	53，011
21301	农业	28，441
2130101	行政运行	1，909
2130104	事业运行	5，885
2130106	科技转化与推广服务	282
2130108	病虫害控制	1，759
2130109	农产品质量安全	50
2130110	执法监管	53
2130111	统计监测与信息服务	5
2130119	防灾救灾	49
2130122	农业生产支持补贴	6，938
2130124	农业组织化与产业化经营	682
2130125	农产品加工与促销	25
2130135	农业资源保护修复与利用	2，088
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67
2130199	其他农业支出	8，597
21302	林业和草原	3，482
2130201	行政运行	838
2130202	一般行政管理事务	5
2130204	事业机构	671
2130205	森林培育	652
2130207	森林资源管理	513
2130209	森林生态效益补偿	331
2130211	动植物保护	7
2130213	执法与监督	10
2130234	防灾减灾	275
2130237	行业业务管理	25
2130299	其他林业和草原支出	155
21303	水利	13，897
2130301	行政运行	860
2130302	一般行政管理事务	142
2130304	水利行业业务管理	4
2130305	水利工程建设	1，265
2130306	水利工程运行与维护	1，440
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	1，184
2130311	水资源节约管理与保护	258
2130312	水质监测	94
2130313	水文测报	131
2130314	防汛	570
2130315	抗旱	100
2130316	农田水利	661
2130319	江河湖库水系综合整治	498
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	6，216
2130335	农村人畜饮水	149
2130399	其他水利支出	320
21305	扶贫	2，669
2130502	一般行政管理事务	10
2130504	农村基础设施建设	762
2130506	社会发展	1，723
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	131
2130599	其他扶贫支出	43
21307	农村综合改革	2，313
2130701	对村级一事一议的补助	670
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1，622
2130799	其他农村综合改革支出	21
21308	普惠金融发展支出	2，209
2130803	农业保险保费补贴	1，828
2130804	创业担保贷款贴息	381
214	交通运输支出	27，263
21401	公路水路运输	9，537
2140101	行政运行	318
2140102	一般行政管理事务	40
2140104	公路建设	3，142
2140106	公路养护	1，812
2140109	交通运输信息化建设	71
2140110	公路和运输安全	1，516
2140112	公路运输管理	1，184
2140136	水路运输管理支出	411
2140199	其他公路水路运输支出	1，043
21402	铁路运输	69
2140206	铁路安全	69
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	989
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	989
21406	车辆购置税支出	16，481
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16，481
21499	其他交通运输支出	187
2149901	公共交通运营补助	187
215	资源勘探信息等支出	14，544
21502	制造业	142
2150299	其他制造业支出	142
21503	建筑业	1，129
2150399	其他建筑业支出	1，129
21505	工业和信息产业监管	6，866
2150501	行政运行	1，582
2150502	一般行政管理事务	117
2150510	工业和信息产业支持	4，292
2150513	行业监管	92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	783
21507	国有资产监管	172
2150701	行政运行	116
2150702	一般行政管理事务	17
2150799	其他国有资产监管支出	39
21508	支持中小企业发展和管理支出	4，267
2150805	中小企业发展专项	1，072
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3，195
21599	其他资源勘探信息等支出	1，968
2159904	技术改造支出	1，122
2159999	其他资源勘探信息等支出	846
216	商业服务业等支出	5，512
21602	商业流通事务	2，809
2160201	行政运行	362
2160202	一般行政管理事务	45
2160299	其他商业流通事务支出	2，402
21606	涉外发展服务支出	993
2160699	其他涉外发展服务支出	993
21699	其他商业服务业等支出	1，710
2169999	其他商业服务业等支出	1，710
217	金融支出	55
21703	金融发展支出	55
2170302	利息费用补贴支出	55
220	自然资源海洋气象等支出	3，726
22001	自然资源事务	3，538
2200101	行政运行	802
2200104	自然资源规划及管理	74
2200106	土地资源利用与保护	147
2200108	自然资源行业业务管理	29
2200112	土地资源储备支出	35
2200114	地质矿产资源利用与保护	25
2200150	事业运行	2，426
22005	气象事务	188
2200501	行政运行	75
2200599	其他气象事务支出	113
221	住房保障支出	19，929
22101	保障性安居工程支出	7，565
2210101	廉租住房	2，189
2210103	棚户区改造	399
2210105	农村危房改造	504
2210199	其他保障性安居工程支出	4，473
22102	住房改革支出	12，364
2210201	住房公积金	12，364
222	粮油物资储备支出	927
22204	粮油储备	927
2220403	储备粮（油）库建设	220
2220499	其他粮油储备支出	707
224	灾害防治及应急管理支出	3，575
22401	应急管理事务	1，816
2240101	行政运行	633
2240106	安全监管	611
2240108	应急救援	113
2240150	事业运行	49
2240199	其他应急管理支出	410
22402	消防事务	1，634
2240204	消防应急救援	1，634
22405	地震事务	118
2240509	防震减灾信息管理	11
2240550	地震事业机构	95
2240599	其他地震事务支出	12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7
2240702	地方自然灾害生活补助	7
229	其他支出	470
22999	其他支出	470
2299901	其他支出	470
232	债务付息支出	15，867
23203	地方政府一般债务付息支出	15，867
2320301	地方政府一般债券付息支出	15，721
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	146
233	债务发行费用支出	2
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

附表4

2019年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计	506，878	合计	163，256
一、上级补助收入	279，871	一、上解上级支出	46，717
（一）一般性转移支付收入	200，189	（一）体制上解	7，049
增值税和消费税税收返还	17，647	（二）专项上解	39，668
所得税基数返还	2，120
营改增基数返还	17，030	二、补助下级支出（12个镇）	45，127
均衡性转移支付	21，375	（一）一般性转移支付支出	30，173
贫困地区转移支付	1，731	保障性转移支付	27，042
县级基本财力保障机制奖补资金金	8，870	事务性转移支付	1，931
基层公检法司转移支付	2，273	激励性转移支付	1，200
城乡居民医疗保险转移支付	33，182
城乡义务教育转移支付	1，147
结算补助	5，431	（二）专项转移支付支出	14，954
体制补助	8	一般公共服务支出	2，213
农村综合改革转移支付	1，680	文化体育与传媒支出	54
产粮（油）大县奖励资金	1，790	社会保障和就业支出	8，908
重点生态功能区转移支付	1，997	医疗卫生与计划生育支出	445
固定数额补助	18，011	节能环保支出	886
共同财政事权转移支付	52，850	城乡社区支出	42
教育	12，314	农林水支出	2，386
文化旅游体育与传媒	40	灾害防治及应急管理支出	20
社会保障和就业	15，306	三、地方政府债券置换还本支出	22，700
卫生健康	14，009
节能环保	1，000
农林水	6，378	四、安排预算稳定调节基金	20，732
住房保障	2，977
其他共同财政事权转移支付	826
其他一般性转移支付	13，047	五、结转下年支出	27，980
（二）专项转移支付收入	79，682
教育	2，317
科学技术	2，057
文化体育与传媒	275
社会保障和就业	1，087
卫生健康	163
节能环保	6，137
城乡社区	5
农林水	25，675
交通运输	20，892
资源勘探信息等	11，462
商业服务业等	1，556
金融支出	55
自然资源海洋气象等	1，070
住房保障	5，314
粮油物资储备	220
灾害防治及应急管理	337
其他	1，060
二、下级上解收入	245
三、调入预算稳定调节基金	33，321
四、调入资金	86，800
五、地方政府债务收入	67，700
新增债券	45，000
置换债券	22，700
六、上年结转收入	38，941

附表5

2019年区本级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	733，917	总计	733，917
本级收入合计	482，522	本级支出合计	667，658
国有土地使用权出让收入	467，030	文化旅游体育与传媒支出	34
城市基础设施配套费收入	15，192	社会保障和就业支出	9，196
污水处理费收入	300	城乡社区支出	622，975
		农林水支出	13，629
		其他支出	2，298
		债务付息支出	19，524
		债务发行费用支出	2
转移性收入合计	251，395	转移性支出合计	66，259
一、上级补助收入	43，182	一、上解上级支出	3，008
二、地方政府债券收入	152，000	二、补助下级支出	12，314
新增债券	122，000	三、调出资金	13，800
置换债券	30，000	四、地方政府债务还本支出	30，000
三、上年结转	56，213	五、结转下年	7，137

附表6

2019年区本级政府性基金预算支出执行表

（按功能分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	667，658
207	文化旅游体育与传媒支出	34
20709	旅游发展基金支出	34
2070904	地方旅游开发项目补助	34
208	社会保障和就业支出	9，196
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8，930
2082201	移民补助	7，702
2082202	基础设施建设和经济发展	1，228
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266
2082302	基础设施建设和经济发展	266
212	城乡社区支出	622，975
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	490，088
2120801	征地和拆迁补偿支出	22，704
2120802	土地开发支出	332，511
2120803	城市建设支出	13，090
2120804	农村基础设施建设支出	25，719
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96，064
21211	农业土地开发资金安排的支出	327
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10，245
2121301	城市公共设施	1，200
2121302	城市环境卫生	2，800
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6，245
21214	污水处理费安排的支出	315
2121401	污水处理设施建设和运营	315
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	122，000
2121501	征地和拆迁补偿支出	122，000
213	农林水支出	13，629
21366	大中型水库库区基金安排的支出	88
2136601	基础设施建设和经济发展	88
21367	三峡水库库区基金支出	1，099
2136701	基础设施建设和经济发展	769
2136702	解决移民遗留问题	230
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	12，442
2136902	三峡工程后续工作	12，442
229	其他支出	2，298
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	51
2290808	彩票市场调控资金支出	21
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	30
22960	彩票公益金安排的支出	2，247
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	502
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1，012
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	134
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	377
232	债务付息支出	19，524
23204	地方政府专项债务付息支出	19，524
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19，524
233	债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2

附表7

2019年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	81，276	总计	81，276
本级收入合计	79，006	本级支出合计	8，270
利润收入	194	国有企业资本金注入	170
产权转让收入	78，812	其他国有资本经营预算支出	8，100
转移性收入合计	2，270	转移性支出合计	73，006
一、上级补助收入	2，100	一、调出资金	73，000
二、上年结转	170	二、结转下年	6

附表8

2019年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
合计		合计
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

附表9

2020年区本级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	627，367	总计	627，367
本级收入合计	362，000	本级支出合计	539，573
一、税收收入	267，000	一般公共服务支出	45，988
增值税	94，348	国防支出	548
企业所得税	26，000	公共安全支出	28，606
个人所得税	3，840	教育支出	121，599
资源税	2，000	科学技术支出	2，240
城市维护建设税	25，000	文化旅游体育与传媒支出	6，691
房产税	20，000	社会保障和就业支出	78，690
印花税	9，000	卫生健康支出	88，230
城镇土地使用税	38，500	节能环保支出	9，269
土地增值税	10，000	城乡社区支出	18，885
耕地占用税	14，812	农林水支出	56，353
契税	21，000	交通运输支出	17，042
环境保护税	2，500	资源勘探工业信息等支出	13，228
二、非税收入	95，000	商业服务业等支出	4，448
专项收入	12，000	金融支出	367
行政事业性收费收入	15，026	自然资源海洋气象等支出	2，113
罚没收入	5，294	住房保障支出	16，931
国有资源（资产）有偿使用收入	58，680	粮油物资储备支出	713
政府住房基金收入	3，500	灾害防治及应急管理支出	3，687
其他收入	500	预备费	6，500
		其他支出	620
		债务付息支出	16，824
		债务发行费用支出	1
转移性收入合计	265，367	转移性支出合计	87，794
一、上级补助收入	210，655	一、上解上级支出	45，729
二、动用预算稳定调节基金	20，732	二、补助下级支出	42，065
三、调入资金	6，000
四、上年结转	27，980

附表10

2020年区本级一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	本级支出合计	539，573
201	一般公共服务支出	45，988
20101	人大事务	1，657
2010101	行政运行	998
2010102	一般行政管理事务	15
2010104	人大会议	136
2010106	人大监督	80
2010107	人大代表履职能力提升	95
2010108	代表工作	199
2010150	事业运行	11
2010199	其他人大事务支出	123
20102	政协事务	1，371
2010201	行政运行	793
2010202	一般行政管理事务	150
2010204	政协会议	96
2010205	委员视察	110
2010206	参政议政	117
2010250	事业运行	35
2010299	其他政协事务支出	70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16，286
2010301	行政运行	10，535
2010302	一般行政管理事务	1，737
2010303	机关服务	2，117
2010305	专项业务活动	260
2010306	政务公开审批	615
2010308	信访事务	380
2010309	参事事务	30
2010350	事业运行	182
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430
20104	发展与改革事务	1，278
2010401	行政运行	612
2010402	一般行政管理事务	132
2010408	物价管理	34
2010499	其他发展与改革事务支出	500
20105	统计信息事务	924
2010501	行政运行	475
2010507	专项普查活动	300
2010508	统计抽样调查	94
2010550	事业运行	21
2010599	其他统计信息事务支出	34
20106	财政事务	2，769
2010601	行政运行	2，193
2010602	一般行政管理事务	344
2010607	信息化建设	121
2010650	事业运行	96
2010699	其他财政事务支出	15
20107	税收事务	1，714
2010799	其他税收事务支出	1，714
20108	审计事务	1，000
2010804	审计业务	1，000
20110	人力资源事务	142
2011008	引进人才费用	43
2011050	事业运行	92
2011099	其他人力资源事务支出	7
20111	纪检监察事务	3，231
2011101	行政运行	2，581
2011102	一般行政管理事务	263
2011104	大案要案查处	308
2011105	派驻派出机构	79
20113	商贸事务	3，532
2011301	行政运行	621
2011308	招商引资	2，500
2011350	事业运行	111
2011399	其他商贸事务支出	300
20125	港澳台事务	161
2012501	行政运行	94
2012502	一般行政管理事务	34
2012505	台湾事务	30
2012599	其他港澳台事务支出	3
20126	档案事务	296
2012601	行政运行	245
2012604	档案馆	51
20128	民主党派及工商联事务	291
2012801	行政运行	108
2012802	一般行政管理事务	161
2012850	事业运行	22
20129	群众团体事务	1，252
2012901	行政运行	576
2012902	一般行政管理事务	155
2012906	工会事务	52
2012950	事业运行	155
2012999	其他群众团体事务支出	314
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1，063
2013101	行政运行	616
2013102	一般行政管理事务	318
2013105	专项业务	36
2013150	事业运行	69
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24
20132	组织事务	1，129
2013201	行政运行	518
2013202	一般行政管理事务	544
2013250	事业运行	67
20133	宣传事务	1，562
2013301	行政运行	328
2013302	一般行政管理事务	1，109
2013350	事业运行	125
20134	统战事务	524
2013401	行政运行	458
2013402	一般行政管理事务	50
2013404	宗教事务	14
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	2，683
2013601	行政运行	1，218
2013602	一般行政管理事务	116
2013650	事业运行	21
2013699	其他共产党事务支出	1，328
20138	市场监督管理事务	791
2013802	一般行政管理事务	224
2013804	市场主体管理	381
2013812	药品事务	80
2013815	质量安全监管	26
2013816	食品安全监管	80
20199	其他一般公共服务支出	2，332
2019999	其他一般公共服务支出	2，332
203	国防支出	548
20306	国防动员	337
2030601	兵役征集	77
2030605	国防教育	20
2030606	预备役部队	234
2030699	其他国防动员支出	6
20399	其他国防支出	211
2039901	其他国防支出	211
204	公共安全支出	28，606
20401	武装警察部队	45
2040101	武装警察部队	45
20402	公安	26，170
2040201	行政运行	21，169
2040202	一般行政管理事务	65
2040219	信息化建设	377
2040220	执法办案	2，580
2040299	其他公安支出	1，979
20406	司法	2，322
2040601	行政运行	1，216
2040604	基层司法业务	372
2040605	普法宣传	54
2040606	律师公证管理	286
2040607	法律援助	146
2040610	社区矫正	118
2040612	法制建设	48
2040650	事业运行	33
2040699	其他司法支出	49
20407	监狱	20
2040799	其他监狱支出	20
20499	其他公共安全支出	49
2049901	其他公共安全支出	49
205	教育支出	121，599
20501	教育管理事务	458
2050101	行政运行	458
20502	普通教育	105，561
2050201	学前教育	7，403
2050202	小学教育	47，163
2050203	初中教育	35，854
2050204	高中教育	13，880
2050299	其他普通教育支出	1，261
20503	职业教育	4，150
2050302	中等职业教育	4，150
20504	成人教育	399
2050404	成人广播电视教育	399
20507	特殊教育	672
2050701	特殊学校教育	672
20508	进修及培训	2，859
2050801	教师进修	883
2050802	干部教育	599
2050803	培训支出	1，377
20509	教育费附加安排的支出	7，500
2050999	其他教育费附加安排的支出	7，500
206	科学技术支出	2，240
20601	科学技术管理事务	213
2060101	行政运行	153
2060102	一般行政管理事务	60
20604	技术研究与开发	828
2060404	科技成果转化与扩散	88
2060499	其他技术研究与开发支出	740
20606	社会科学	205
2060601	社会科学研究机构	135
2060699	其他社会科学支出	70
20607	科学技术普及	304
2060701	机构运行	119
2060702	科普活动	180
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出	690
2069999	其他科学技术支出	690
207	文化旅游体育与传媒支出	6，691
20701	文化和旅游	3，799
2070101	行政运行	579
2070104	图书馆	383
2070109	群众文化	687
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	146
2070113	旅游宣传	1，084
2070114	文化和旅游管理事务	89
2070199	其他文化和旅游支出	821
20702	文物	476
2070204	文物保护	476
20703	体育	946
2070305	体育竞赛	80
2070306	体育训练	42
2070307	体育场馆	146
2070308	群众体育	648
2070399	其他体育支出	30
20706	新闻出版电影	618
2070605	出版发行	618
20708	广播电视	852
2070804	广播	139
2070805	电视	713
208	社会保障和就业支出	78，690
20801	人力资源和社会保障管理事务	3，772
2080101	行政运行	1，249
2080102	一般行政管理事务	67
2080104	综合业务管理	35
2080105	劳动保障监察	20
2080106	就业管理事务	411
2080107	社会保险业务管理事务	20
2080109	社会保险经办机构	1，044
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	926
20802	民政管理事务	1，453
2080201	行政运行	349
2080206	社会组织管理	18
2080207	行政区划和地名管理	42
2080208	基层政权建设和社区治理	400
2080299	其他民政管理事务支出	644
20805	行政事业单位养老支出	45，711
2080501	行政单位离退休	111
2080502	事业单位离退休	45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20，207
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9，549
2080599	其他行政事业单位养老支出	15，799
20807	就业补助	3，300
2080799	其他就业补助支出	3，300
20808	抚恤	6，426
2080801	死亡抚恤	2，251
2080802	伤残抚恤	418
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	680
2080804	优抚事业单位支出	240
2080805	义务兵优待	320
2080899	其他优抚支出	2，517
20809	退役安置	2，892
2080901	退役士兵安置	518
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	179
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	140
2080905	军队转业干部安置	420
2080999	其他退役安置支出	1，635
20810	社会福利	737
2081001	儿童福利	32
2081002	老年福利	435
2081004	殡葬	150
2081099	其他社会福利支出	120
20811	残疾人事业	4，032
2081101	行政运行	123
2081104	残疾人康复	950
2081105	残疾人就业和扶贫	618
2081106	残疾人体育	30
2081107	残疾人生活和护理补贴	480
2081199	其他残疾人事业支出	1，831
20819	最低生活保障	1，200
2081901	城市最低生活保障金支出	300
2081902	农村最低生活保障金支出	900
20820	临时救助	142
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142
20821	特困人员救助供养	3，180
2082101	城市特困人员救助供养支出	2，300
2082102	农村特困人员救助供养支出	880
20825	其他生活救助	1，441
2082501	其他城市生活救助	1，121
2082502	其他农村生活救助	320
20828	退役军人管理事务	353
2082801	行政运行	200
2082804	拥军优属	15
2082850	事业运行	138
20899	其他社会保障和就业支出	4，051
2089901	其他社会保障和就业支出	4，051
210	卫生健康支出	88，230
21001	卫生健康管理事务	1，339
2100101	行政运行	1，171
2100102	一般行政管理事务	118
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50
21002	公立医院	6，720
2100201	综合医院	5，395
2100202	中医（民族）医院	220
2100204	职业病防治医院	5
2100205	精神病医院	1，100
21003	基层医疗卫生机构	9，469
2100301	城市社区卫生机构	1，871
2100302	乡镇卫生院	6，374
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1，224
21004	公共卫生	11，102
2100401	疾病预防控制机构	1，346
2100402	卫生监督机构	571
2100403	妇幼保健机构	348
2100404	精神卫生机构	594
2100408	基本公共卫生服务	4，828
2100409	重大公共卫生服务	235
2100499	其他公共卫生支出	3，180
21007	计划生育事务	4，052
2100717	计划生育服务	3，892
2100799	其他计划生育事务支出	160
21011	行政事业单位医疗	17，618
2101101	行政单位医疗	3，389
2101102	事业单位医疗	8，952
2101103	公务员医疗补助	3，277
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2，000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33，254
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33，254
21013	医疗救助	2，838
2101301	城乡医疗救助	1，701
2101399	其他医疗救助支出	1，137
21014	优抚对象医疗	156
2101401	优抚对象医疗补助	156
21015	医疗保障管理事务	965
2101501	行政运行	517
2101504	信息化建设	15
2101505	医疗保障政策管理	150
2101506	医疗保障经办事务	25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	258
21099	其他卫生健康支出	717
2109901	其他卫生健康支出	717
211	节能环保支出	9，269
21101	环境保护管理事务	708
2110101	行政运行	633
2110104	生态环境保护宣传	75
21102	环境监测与监察	554
2110203	建设项目环评审查与监督	70
2110299	其他环境监测与监察支出	484
21103	污染防治	3，460
2110301	大气	283
2110302	水体	2，497
2110399	其他污染防治支出	680
21104	自然生态保护	103
2110402	农村环境保护	103
21105	天然林保护	46
2110502	社会保险补助	33
2110503	政策性社会性支出补助	13
21106	退耕还林还草	3，075
2110602	退耕现金	300
2110605	退耕还林工程建设	800
2110699	其他退耕还林还草支出	1，975
21111	污染减排	903
2111101	生态环境监测与信息	558
2111102	生态环境执法监察	265
2111199	其他污染减排支出	80
21199	其他节能环保支出	420
2119901	其他节能环保支出	420
212	城乡社区支出	18，885
21201	城乡社区管理事务	5，025
2120101	行政运行	1，567
2120104	城管执法	1，555
2120106	工程建设管理	773
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1，130
21203	城乡社区公共设施	600
2120303	小城镇基础设施建设	400
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200
21205	城乡社区环境卫生	13，260
2120501	城乡社区环境卫生	6，967
2129901	其他城乡社区支出	6，293
213	农林水支出	56，353
21301	农业	34，419
2130101	行政运行	1，814
2130104	事业运行	4，359
2130108	病虫害控制	392
2130109	农产品质量安全	105
2130122	农业生产发展	7，342
2130124	农村合作经济	385
2130125	农产品加工与促销	25
2130135	农业资源保护修复与利用	724
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80
2130153	农田建设	8，351
2130199	其他农业农村支出	10，790
21302	林业和草原	6，153
2130201	行政运行	744
2130204	事业机构	607
2130205	森林资源培育	2，623
2130207	森林资源管理	1，032
2130209	森林生态效益补偿	305
2130211	动植物保护	6
2130212	湿地保护	10
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	208
2130299	其他林业和草原支出	613
21303	水利	9，258
2130301	行政运行	955
2130302	一般行政管理事务	112
2130304	水利行业业务管理	292
2130306	水利工程运行与维护	1，538
2130309	水利执法监督	5
2130310	水土保持	994
2130311	水资源节约管理与保护	410
2130312	水质监测	20
2130313	水文测报	117
2130314	防汛	270
2130316	农村水利	1，893
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50
2130399	其他水利支出	2，602
21305	扶贫	3，308
2130502	一般行政管理事务	10
2130504	农村基础设施建设	30
2130506	社会发展	30
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	150
2130599	其他扶贫支出	3，088
21307	农村综合改革	1，364
2130701	对村级一事一议的补助	1，364
21308	普惠金融发展支出	1，851
2130803	农业保险保费补贴	1，197
2130804	创业担保贷款贴息	654
214	交通运输支出	17，042
21401	公路水路运输	7，003
2140101	行政运行	336
2140104	公路建设	800
2140106	公路养护	2，320
2140109	交通运输信息化建设	122
2140110	公路和运输安全	1，098
2140112	公路运输管理	731
2140136	水路运输管理支出	389
2140199	其他公路水路运输支出	1，207
21402	铁路运输	466
2140201	行政运行	400
2140206	铁路安全	66
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	896
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	896
21405	邮政业支出	8
2140599	其他邮政业支出	8
21406	车辆购置税支出	6，467
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6，467
21499	其他交通运输支出	2，202
2149901	公共交通运营补助	2，202
215	资源勘探工业信息等支出	13，228
21505	工业和信息产业监管	7，239
2150501	行政运行	1，510
2150502	一般行政管理事务	386
2150507	专用通信	15
2150510	工业和信息产业支持	4，200
2150513	行业监管	130
2150599	其他工业和信息产业监管支出	998
21507	国有资产监管	271
2150701	行政运行	154
2150702	一般行政管理事务	43
2150799	其他国有资产监管支出	74
21508	支持中小企业发展和管理支出	3，100
2150805	中小企业发展专项	2，100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1，000
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2，618
2159904	技术改造支出	2，618
216	商业服务业等支出	4，448
21602	商业流通事务	3，332
2160201	行政运行	354
2160202	一般行政管理事务	86
2160218	民贸企业补贴	2，800
2160299	其他商业流通事务支出	92
21606	涉外发展服务支出	1，116
2160699	其他涉外发展服务支出	1，116
217	金融支出	367
21799	其他金融支出	367
2179901	其他金融支出	367
220	自然资源海洋气象等支出	2，113
22001	自然资源事务	1，968
2200106	自然资源利用与保护	840
2200114	地质勘查与矿产资源管理	642
2200150	事业运行	486
22005	气象事务	145
2200501	行政运行	75
2200599	其他气象事务支出	70
221	住房保障支出	16，931
22101	保障性安居工程支出	3，081
2210103	棚户区改造	1，223
2210105	农村危房改造	782
2210199	其他保障性安居工程支出	1，076
22102	住房改革支出	13，850
2210201	住房公积金	13，850
222	粮油物资储备支出	713
22204	粮油储备	713
2220499	其他粮油储备支出	713
224	灾害防治及应急管理支出	3，687
22401	应急管理事务	1，612
2240101	行政运行	650
2240106	安全监管	615
2240109	应急管理	73
2240150	事业运行	234
2240199	其他应急管理支出	40
22402	消防事务	1，749
2240204	消防应急救援	1，749
22406	自然灾害防治	200
2240601	地质灾害防治	200
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	126
2240701	中央自然灾害生活补助	99
2240702	地方自然灾害生活补助	27
227	预备费	6，500
229	其他支出	620
22999	其他支出	620
2299901	其他支出	620
232	债务付息支出	16，824
23203	地方政府一般债务付息支出	16，824
2320301	地方政府一般债券付息支出	16，716
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	108
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

附表11

2020年区本级一般公共预算支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项目	预算数
项目	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	539，573	293，609	245，964
一般公共服务支出	45，988	23，571	22，417
国防支出	548		548
公共安全支出	28，606	22，639	5，967
教育支出	121，599	103，060	18，539
科学技术支出	2，240	495	1，745
文化旅游体育与传媒支出	6，691	3，246	3，445
社会保障和就业支出	78，690	60，321	18，369
卫生健康支出	88，230	32，818	55，412
节能环保支出	9，269	1，419	7，850
城乡社区支出	18，885	11，992	6，893
农林水支出	56，353	10，503	45，850
交通运输支出	17，042	3，808	13，234
资源勘探工业信息等支出	13，228	2，350	10，878
商业服务业等支出	4，448	354	4，094
金融支出	367		367
自然资源海洋气象等支出	2，113	561	1，552
住房保障支出	16，931	13，850	3，081
粮油物资储备支出	713		713
灾害防治及应急管理支出	3，687	2，622	1，065
预备费	6，500		6，500
其他支出	620		620
债务付息支出	16，824		16，824
债务发行费用支出	1		1

附表12

2020年区本级一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	预算数
本级基本支出合计	293，609
机关工资福利支出	81，232
工资津补贴	29，174
社会保障缴费	15，717
住房公积金	13，850
其他工资福利支出	22，491
机关商品和服务支出	20，297
办公经费	13，306
会议费	687
培训费	542
专用材料购置费	421
委托业务费	932
公务接待费	327
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	1，916
维修（护）费	303
其他商品和服务支出	1，858
机关资本性支出（一）	63
设备购置	63
对事业单位经常性补助	167，183
工资福利支出	151，604
商品和服务支出	15，579
对事业单位资本性补助	220
资本性支出（一）	220
对个人和家庭的补助	24，614
社会福利和救助	8，011
离退休费	155
其他对个人和家庭的补助支出	16，448

附表13

2020年区本级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
合计	265，367	合计	87，794
一、上级补助收入	210，655	一、上解上级支出	45，729
（一）一般性转移支付收入	176，313	（一）体制上解	7，049
增值税和消费税税收返还	17，647	（二）专项上解	38，680
所得税基数返还	2，120
营改增基数返还	17，030	二、补助下级支出（12个镇）	42，065
均衡性转移支付	21，375	（一）一般性转移支付支出	33，130
贫困地区转移支付	1，164	保障性转移支付	29，999
县级基本财力保障机制奖补资金	6，270	事务性转移支付	1，931
结算补助	5，107	激励性转移支付	1，200
产粮（油）大县奖励资金	1，666
重点生态功能区转移支付	1，997
固定数额补助	18，978	（二）专项转移支付支出	8，935
共同财政事权转移支付	81，951	一般公共服务支出	2，465
一般公共服务	55	社会保障和就业支出	5，401
公共安全	1，486	卫生健康支出	235
教育	11，634	节能环保支出	138
文化旅游体育与传媒	156	农林水支出	696
社会保障和就业	18，199
卫生健康	40，295
农林水	7，665
交通运输	176
住房保障	2，285
其他一般性转移支付	1，008
（二）专项转移支付收入	34，342
一般公共服务	36
科学技术	500
文化体育与传媒	53
社会保障和就业	396
卫生健康	250
节能环保	17
农林水	18，745
交通运输	7，419
资源勘探信息等	6，100
商业服务业等	570
自然资源海洋气象等	256
二、调入预算稳定调节基金	20，732
三、动用上年结转	27，980
四、调入资金	6，000

附表14

2020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

镇	预算数
镇	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇合计	42，065	33，130	8，935
但渡镇	2，346	1，838	508
邻封镇	3，098	2，425	673
长寿湖镇	4，605	3，604	1，001
云集镇	2，877	2，252	625
双龙镇	3，657	2，862	795
龙河镇	4，178	3，270	908
海棠镇	2，236	1，750	486
云台镇	3，717	3，113	604
石堰镇	4，402	3，445	957
葛兰镇	5，025	3，933	1，092
洪湖镇	3，595	2，814	781
万顺镇	2，329	1，824	505

备注：纳入区本级一般公共预算支出列报的各街道预算数分别为：菩提街道3，508万元、凤城街道7，241万元、晏家街道5，080万元、江南街道3，248万元、新市街道2，529万元、渡舟街道3，749万元、八颗街道3，669万元，共计29，025万元。

附表15

2020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表

单位：万元

项目	预算数
补助镇合计	42，065
（一）一般性转移支付	33，130
1．保障性转移支付	29，999
2．事务性转移支付	1，931
3．激励性转移支付	1，200
（二）专项转移支出	8，935
一般公共服务支出	2，465
社会保障和就业支出	5，401
卫生健康支出	235
节能环保支出	138
农林水支出	696

附表16

2020年区本级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	774，243	总计	774，243
本级收入合计	569，000	本级支出合计	601，643
国有土地使用权出让收入	556，700	文化旅游体育与传媒支出	40
城市基础设施配套费收入	12，000	社会保障和就业支出	8，788
污水处理费收入	300	城乡社区支出	544，958
		农林水支出	14，104
		其他支出	10，505
		债务付息支出	23，238
		债务发行费用支出	10
转移性收入合计	205，243	转移性支出合计	172，600
一、上级补助收入	20，506	一、上解上级支出	5，000
二、地方政府债券收入	177，600	二、补助下级支出
新增债券	10，000	三、地方政府债券置换还本支出	167，600
置换债券	167，600
三、上年结转	7，137

附表17

2020年区本级政府性基金预算支出预算表

（按功能分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	本级支出合计	601，643
207	文化旅游体育与传媒支出	40
20709	旅游发展基金支出	40
2070904	地方旅游开发项目补助	40
208	社会保障和就业支出	8，788
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8，632
2082201	移民补助	6，424
2082202	基础设施建设和经济发展	2，208
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	156
2082302	基础设施建设和经济发展	156
212	城乡社区支出	544，960
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	531，915
2120801	征地和拆迁补偿支出	126，000
2120802	土地开发支出	377，343
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28，572
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12，210
2121301	城市公共设施	1，692
2121302	城市环境卫生	6，766
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3，752
21214	污水处理费安排的支出	835
2121499	其他污水处理费安排的支出	835
213	农林水支出	14，104
21367	三峡水库库区基金支出	1，007
2136701	基础设施建设和经济发展	677
2136702	解决移民遗留问题	230
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13，097
2136902	三峡工程后续工作	13，097
229	其他支出	10，505
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10，000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10，000
22960	彩票公益金安排的支出	505
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	257
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	71
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80
232	债务付息支出	23，237
23204	地方政府专项债务付息支出	23，237
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	19，207
2320431	土地储备专项债券付息支出	4，030
233	债务发行费用支出	9
23304	地方政府专项债务发行费用支出	9
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9

附表18

2020年区本级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
总计	12，006	总计	12，006
本级收入合计	12，000	本级支出合计	6，006
利润收入	12，000	国有企业资本金注入	6，006

转移性收入合计	6	转移性支出合计	6，000
上年结转	6	调出资金	6，000

附表19

202年区本级社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
合计		合计
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出

备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。

附表20

重庆市长寿区2020年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	区医院北城分院	医疗卫生建设	重庆市长寿区卫生健康委员会	专项债券	10，000

附表21

重庆市长寿区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数
小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
A＝B＋C	B	C	D＝E＋F	E	F
1，139，000	464，000	675，000	1，134，495	459，995	674，500

附表22

重庆市长寿区2019年和2020年地方政府一般债务

余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数		416，055
二、2019年末地方政府一般债务限额	464，000
三、2019年地方政府一般债务发行额	67，700	67，700
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款
2019年地方政府一般债券发行额	67，700	67，700
四、2019年地方政府一般债务还本支出	23，760	23，760
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		459，995
六、2020年地方财政赤字
七、2020年地方政府一般债务限额

附表23

重庆市长寿区2019年和2020年地方政府专项债务

余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数		552，500
二、2019年末地方政府专项债务限额	675，000
三、2019年地方政府专项债务发行额	152，000	152，000
四、2019年地方政府专项债务还本支出	30，000	30，000
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		674，500
六、2020年地方政府专项债务新增限额	10，000
七、2020年末地方政府专项债务限额

附表24

重庆市长寿区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本级
一、2019年发行预计执行数	A＝B＋D	219，700
（一）一般债券	B	67，700
其中：再融资债券	C	22，700
（二）专项债券	D	152，000
其中：再融资债券	E	30，000
二、2019年还本支出预计执行数	F＝G＋H	52，700
（一）一般债券	G	22，700
（二）专项债券	H	30，000
三、2019年付息支出预计执行数	I＝J＋K	35，245
（一）一般债券	J	15，721
（二）专项债券	K	19，524
四、2020年还本支出预算数	L＝M＋O	167，600
（一）一般债券	M
其中：再融资
财政预算安排	N
（二）专项债券	O	167，600
其中：再融资		167，600
财政预算安排	P
五、2020年付息支出预算数	Q＝R＋S	39，954
（一）一般债券	R	16，716
（二）专项债券	S	23，238

附表25

重庆市长寿区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	本级
一：2019年地方政府债务限额	A＝B＋C	170，000
其中：一般债务限额	B	48，000
专项债务限额	C	122，000
二：提前下达的2020年地方政府债务限额	D＝E＋F	10，000
其中：一般债务限额	E
专项债务限额	F	10，000

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