| [ 索引号 ] | 11500221009303999J/2024-00037 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 发布日期 ] | 2024-09-30 |
关于重庆市长寿区2023年决算的报告
大中小关于重庆市长寿区2023年决算的报告
2023年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，加力提效实施积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，增强重大战略和重点民生保障，兜牢基层“三保”底线，财政改革各项工作扎实推进，聚力实施“两地一城”建设和“3113”项目攻坚行动计划，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
一、全区收支决算情况
（一）一般公共预算。2023年全区一般公共预算收入完成511,146万元，为调整预算的101.2%，增长1.3%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等625,646万元后，收入总计1,136,792万元。全区一般公共预算支出完成904,681万元，下降0.8%，加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金等232,111万元后，支出总计1,136,792万元。全区实现收支平衡。
与区十九届人大四次会议审议的2023年执行数（下同）相比，全区一般公共预算收支决算数总计分别增加8,002万元。收入方面，上级补助收入增加8,002万元，主要是人代会后新增特别国债8,001万元，与市级对账收舍差异调整增加1万元。支出方面，结转下年增加8,002万元，主要是上级补助收入增加相应增加结转下年。
表1：2023年全区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
1,128,790 |
1,136,792 |
总计 |
1,128,790 |
1,136,792 |
|
（一）一般公共预算收入 |
511,146 |
511,146 |
（一）一般公共预算支出 |
904,681 |
904,681 |
|
（二）上级补助收入 |
338,479 |
346,481 |
（二）上解市级支出 |
62,283 |
62,283 |
|
（三）地方政府债务收入 |
64,898 |
64,898 |
（三）地方政府债务还本支出 |
43,985 |
43,985 |
|
（四）上年结转 |
73,205 |
73,205 |
（四）结转下年 |
102,908 |
110,910 |
|
（五）调入资金 |
70,000 |
70,000 |
（五）安排预算稳定调节基金 |
14,933 |
14,933 |
|
（六）调入预算稳定调节基金 |
71,062 |
71,062 |
（二）政府性基金预算。2023年全区政府性基金预算收入完成299,775万元，为调整预算的69.7%，下降19.3%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等388,265万元后，收入总计688,040万元。全区政府性基金预算支出完成533,282万元，下降8.2%，加上上解市级支出、地方政府债务还本支出、调出资金和结转下年等154,758万元后，支出总计688,040万元。全区实现收支平衡。
与2023年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计无变动，其中上解支出与市级对账收舍差异调整减少1万元，结转下年对应增加1万元。
表2：2023年全区政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
收入 |
执行数 |
决算数 |
支出 |
执行数 |
决算数 |
|
总计 |
688,040 |
688,040 |
总计 |
688,040 |
688,040 |
|
（一）政府性基金预算收入 |
299,775 |
299,775 |
（一）政府性基金预算支出 |
533,282 |
533,282 |
|
（二）上级补助收入 |
42,823 |
42,823 |
（二）上解市级支出 |
14,204 |
14,203 |
|
（三）地方政府债务收入 |
318,400 |
318,400 |
（三）地方政府债务还本支出 |
78,400 |
78,400 |
|
（四）上年结转 |
27,042 |
27,042 |
（四）调出资金 |
30,000 |
30,000 |
|
（五）结转下年 |
32,154 |
32,155 |
（三）国有资本经营预算。2023年全区国有资本经营预算收入完成48,900万元，为调整预算的117%，下降69.6%，加上上年结转收入798万元后，收入总计49,698万元。全区国有资本经营预算支出完成1,651万元，下降67.7%，加上调出资金和结转下年支出48,047万元后，支出总计49,698万元。全区实现收支平衡。
与2023年执行数相比，收支决算数总计无变动。
（四）社会保险基金预算。我市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2023年，在市级社会保险基金决算中我区社会保险基金收入及支出完成情况见下表，全区2023年社会保险基金预算当年收支结余-5,762万元，历年滚存结余14,016万元。
与2023年执行数相比，收支决算数总计无变动。
表3：2023年社会保险基金收支情况表
单位：万元
|
项目 |
收入决算数 |
支出决算数 |
|
总计 |
971,701 |
977,463 |
|
城镇企业职工基本养老保险 |
569,970 |
574,441 |
|
城乡居民社会养老保险 |
37,710 |
377,14 |
|
机关事业单位基本养老保险 |
110,284 |
110,421 |
|
城镇职工基本医疗保险 |
158,231 |
158,678 |
|
城乡居民合作医疗保险 |
64,748 |
65,051 |
|
工伤保险 |
14,218 |
14,795 |
|
失业保险 |
16,540 |
16,363 |
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的规定，下面重点报告区本级财政决算情况。
二、区本级财政收支决算情况
（一）区本级一般公共预算收支决算情况。
2023年区本级一般公共预算收入完成511,146万元，为调整预算的101.2%，增长1.3%。加上上级补助收入346,481万元、地方政府债务收入64,898万元、调入预算稳定调节基金71,062万元、调入资金70,000万元和上年结转收入73,205万元后，收入总计1,136,792万元。区本级一般公共预算支出860,395万元，加上补助下级支出44,286万元、上解市级支出62,283万元、地方政府债务还本支出43,985万元、安排预算稳定调节基金14,933万元和结转下年支出110,910万元后，支出总计1,136,792万元。区本级实现收支平衡。
表4：2023年区本级一般公共预算收支平衡表
单位：万元
|
项目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
|
一、收入总计 |
891,607 |
1,056,054 |
1,128,790 |
1,136,792 |
|
（一）一般公共预算收入 |
520,000 |
505,000 |
511,146 |
511,146 |
|
（二）上级补助收入 |
227,339 |
272,187 |
338,479 |
346,481 |
|
（三）地方政府债务收入 |
64,600 |
64,898 |
64,898 | |
|
（四）调入预算稳定调节基金 |
71,063 |
71,062 |
71,062 |
71,062 |
|
（五）调入资金 |
70,000 |
70,000 |
70,000 | |
|
（六）上年结转 |
73,205 |
73,205 |
73,205 |
73,205 |
|
二、支出总计 |
891,607 |
1,056,054 |
1,128,790 |
1,136,792 |
|
（一）一般公共预算支出 |
795,041 |
915,788 |
860,395 |
860,395 |
|
（二）补助下级支出 |
36,566 |
36,566 |
44,286 |
44,286 |
|
（三）上解市级支出 |
60,000 |
60,000 |
62,283 |
62,283 |
|
（四）地方政府债务还本支出 |
43,700 |
43,985 |
43,985 | |
|
（五）安排预算稳定调节基金 |
14,933 |
14,933 | ||
|
（六）结转下年 |
102,908 |
110,910 |
与2023年执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计分别增加8,002万元。收入方面，上级补助收入增加8,002万元，主要是人代会后新增特别国债8,001万元，与市级对账收舍差异调整增加1万元。支出方面，结转下年增加8,002万元，主要是上级补助收入增加相应增加结转下年。
（二）区本级政府性基金预算收支决算情况。
2023年区本级政府性基金预算收入完成299,775万元，为调整预算的69.7%，下降19.3%。加上上级补助收入42,823万元、地方政府债务收入318,400万元和上年结转收入27,042万元后，收入总计688,040万元。区本级政府性基金预算支出531,807万元，加上补助下级支出1,475万元、上解市级支出14,203万元、地方政府债务还本支出78,400万元、调出资金30,000万元和结转下年支出32,155万元后，支出总计688,040万元。区本级实现收支平衡。
表5：2023年区本级政府性基金预算收支平衡表
单位：万元
|
项目名称 |
年初预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
|
一、收入总计 |
493,262 |
811,662 |
688,040 |
688,040 |
|
（一）政府性基金预算收入 |
430,000 |
430,000 |
299,775 |
299,775 |
|
（二）上级补助收入 |
36,220 |
36,220 |
42,823 |
42,823 |
|
（三）地方政府债务收入 |
318,400 |
318,400 |
318,400 | |
|
（四）上年结转 |
27,042 |
27,042 |
27,042 |
27,042 |
|
二、支出总计 |
493,262 |
731,595 |
688,040 |
688,040 |
|
（一）政府性基金预算支出 |
472,262 |
682,262 |
531,807 |
531,807 |
|
（二）补助下级支出 |
1,475 |
1,475 | ||
|
（三）上解市级支出 |
21,000 |
21,000 |
14,204 |
14,203 |
|
（四）地方政府债务还本支出 |
78,400 |
78,400 |
78,400 | |
|
（五）调出资金 |
30,000 |
30,000 |
30,000 | |
|
（六）结转下年 |
32,154 |
32,155 |
与2023年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动，其中上解支出与市级对账收舍差异调整减少1万元，结转下年对应增加1万元。
（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况。
2023年区本级国有资本经营预算收入完成48,900万元，为调整预算的117%，下降69.6%，加上上年结转收入798万元后，收入总计49,698万元。区本级国有资本经营预算支出完成1,651万元，下降67.7%，加上调出资金40,000万元、结转下年支出8,047万元后，支出总计49,698万元。区本级实现收支平衡。
与2023年执行数相比，收支决算数无变动。
三、其他重点报告事项
（一）重点支出、重大投资项目资金使用情况。
坚持尽力而为、量力而行，多渠道筹集资金，全力兜底线惠民生。2023年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出56.1亿元（其中：教育支出15.8亿元、社会保障支出11.7亿元、卫生健康支出7.9亿元），占一般公共预算支出的62%，完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标，不断提升人民群众获得感和幸福感。
争取到位新增政府债券260,900万元。其中专项债券240,000万元主要用于长寿区健康驿站项目、长寿高新区新市组团产业服务基础设施项目、长寿经开区清洁能源储运保障基地综合开发项目、长寿区小石门长江水源工程、长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设等项目；一般债券20,900万元主要用于长寿区2023年学校建设项目、农村公路及干线公路改造、长寿区城市品质提升项目、2023年四好农村路建设、桥梁改造整治、国省道预防性养护等相关公益性项目。
（二）分地区、分项目转移支付安排情况。
2023年，区本级一般公共预算转移支付支出决算数为44,286万元，其中：从分地区的情况来看，但渡镇2,606 万元、邻封镇3,074 万元、长湖镇4,675 万元、云集镇3,412 万元、双龙镇3,743 万元、龙河镇4,440 万元、海棠镇2,551 万元、云台镇3,616 万元、石堰镇4,203 万元、葛兰镇5,445 万元、洪湖镇3,954 万元、万顺镇2,567 万元。从分项目的情况来看，基本财力转移支付28,213万元、激励性转移支付6,919万元、专项转移支付支出9,154万元。
（三）以前年度结转结余资金的使用情况。
2023年初，区本级上年结转资金101,045万元（其中：一般公共预算结转73,205万元、政府性基金预算结转27,042万元、国有资本经营预算结转798万元），主要为上年度未执行完毕需结转下年继续支出的上级专款等项目资金，已按原项目全部纳入2023年预算安排支出。
（四）地方政府债务情况。
1.政府债务限额和余额情况。
经市政府批准，市财政核定我区2023年政府债务限额为1,959,300万元（一般债务596,400万元，专项债务1,362,900万元）。截至2023年末我区政府债务余额1,959,225万元，其中一般债务596,325万元，专项债务1,362,900万元，政府债务余额控制在限额以内。
2.政府债务还本付息情况。
2023年区级财政安排存量政府债务还本付息支出183,651万元，其中还本支出122,385万元（通过市财政再融资债券还本122,100万元和偿还外债285万元），付息支出61,266万元（其中：外债付息363万元）。
（五）预算稳定调节基金、预备费使用情况。
2023年初，区级财政预算稳定调节基金余额为71,062万元。2023年年初预算安排时，全部用于平衡年初预算缺口。2023年预算执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回等方式补充预算稳定调节基金14,933万元，年末余额14,933万元。2024年初预算编制时已全部用于平衡预算缺口。
2023年区级财政安排预备费15,000万元，实际动用13,256万元，主要用于疫情防控结算、防火物资采购、缆车站安全技术改造等应急事项支出。
（六）预算绩效管理情况。
2023年预算绩效管理稳步提升。树牢绩效意识，将预算绩效管理纳入工作实绩考核，调动区级部门深化预算绩效管理工作的积极性和主动性。革新绩效评估，在部门自评估基础上试点财政再评估，将评估结果作为预算安排的重要参考。强化目标引领，在2024年年初预算公开评审中，绩效目标和指标“调整”项目占比达68%。发挥监控效能，收回进度慢、绩效差的9个项目约4,026万元。深化绩效评价，实现部门整体和项目自评全覆盖，加大抽查复核力度，压实部门（单位）绩效管理主体责任；对1个部门整体、14个项目（政策）开展2023年度财政重点绩效评价，评价金额约3.16亿元。硬化结果应用，推进2022年度重点评价结果与预算安排挂钩，压减5个部门预算合计32.6万元，取消4个项目次年度申报资格。加强协同联动，首次联合人大、政协等部门对涉企补贴项目开展专项资金绩效评价，合力优化财政资源配置；会同审计汇总监督检查和财政管理综合绩效评价结果，将评价结果应用于部门预算安排，激励约束部门（单位）提高财政资金使用效益。
（七）审计意见的整改落实情况。
2024年上半年，市审计局依法对我区2023年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计，指出了预算编制及执行方面、专项资金管理使用方面、财政资金管理方面、决算编报不准确共4大类19个问题。目前区财政局等有关部门已对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，要求在规定时间内全面整改落实。
附件：1.2023年全区收支决算表
2.2023年全区一般公共预算收支决算表
3.2023年区本级一般公共预算收支决算表
4.2023年区本级一般公共预算支出决算表
5.2023年区本级一般公共预算基本支出决算表
6.2023年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
7.2023年区本级一般公共预算转移性支出决算表（分
地区）
8.2023年区本级一般公共预算转移性支出决算表（分
项目）
9.2023年全区政府性基金预算收支决算表
10.2023年区本级政府性基金预算收支决算表
11.2023年区本级政府性基金预算支出决算表
12.2023年区本级政府性基金转移支付表
13.2023年区本级国有资本经营预算收支决算表
14.2023年地方政府债务限额及余额决算情况表
15.2023年地方政府债券使用情况表
16.2023年地方政府债务相关情况表
17.2023年区本级社会保险基金决算表
|
附件1 |
||||
|
2023年全区收支决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入/支出 |
2023年决算数 |
自然增长% |
为调整预算的% |
|
|
收入 |
||||
|
一、一般公共预算收入 |
511,146 |
1.3% |
101.2% |
|
|
（一）税收收入 |
256,074 |
5.8% |
101.2% |
|
|
增值税 |
90,159 |
64.6% |
100.2% |
|
|
企业所得税 |
32,883 |
-45.5% |
94.0% |
|
|
个人所得税 |
8,110 |
-14.2% |
81.1% |
|
|
资源税 |
800 |
27.0% |
100.0% |
|
|
城市维护建设税 |
19,948 |
0.1% |
99.7% |
|
|
房产税 |
25,868 |
13.5% |
129.3% |
|
|
印花税 |
12,325 |
3.4% |
112.0% |
|
|
城镇土地使用税 |
39,823 |
23.0% |
102.9% |
|
|
土地增值税 |
3,809 |
-62.9% |
95.2% |
|
|
耕地占用税 |
11,056 |
107.9% |
100.5% |
|
|
契税 |
8,860 |
-22.8% |
88.6% |
|
|
环境保护税 |
2,420 |
-17.2% |
96.8% |
|
|
其他税收收入 |
13 |
-750.0% |
||
|
（二）非税收入 |
255,072 |
-2.8% |
101.2% |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
299,775 |
-19.3% |
69.7% |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
48,900 |
-69.6% |
117.0% |
|
|
支出 |
||||
|
一、一般公共预算支出 |
904,681 |
-0.8% |
95.0% |
|
|
二、政府性基金预算支出 |
533,282 |
-8.2% |
78.2% |
|
|
三、国有资本经营预算支出 |
1,651 |
-67.7% |
63.5% |
|
附件2
2023年全区一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
1,136,792 |
总 计 |
1,136,792 |
|
本级收入合计 |
511,146 |
本级支出合计 |
904,681 |
|
一、税收收入 |
256,074 |
一般公共服务支出 |
55,486 |
|
增值税 |
90,159 |
国防支出 |
1,149 |
|
企业所得税 |
32,883 |
公共安全支出 |
30,378 |
|
个人所得税 |
8,110 |
教育支出 |
158,457 |
|
资源税 |
800 |
科学技术支出 |
12,690 |
|
城市维护建设税 |
19,948 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,063 |
|
房产税 |
25,868 |
社会保障和就业支出 |
122,378 |
|
印花税 |
12,325 |
卫生健康支出 |
82,258 |
|
城镇土地使用税 |
39,823 |
节能环保支出 |
42,006 |
|
土地增值税 |
3,809 |
城乡社区支出 |
200,288 |
|
耕地占用税 |
11,056 |
农林水支出 |
83,750 |
|
契税 |
8,860 |
交通运输支出 |
22,279 |
|
环境保护税 |
2,420 |
资源勘探信息等支出 |
15,433 |
|
其他税收收入 |
13 |
商业服务业等支出 |
3,991 |
|
二、非税收入 |
255,072 |
金融支出 |
535 |
|
专项收入 |
10,749 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,280 |
|
行政事业性收费收入 |
19,497 |
住房保障支出 |
33,274 |
|
罚没收入 |
6,303 |
粮油物资储备支出 |
1,227 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
216,976 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,004 |
|
政府住房基金收入 |
926 |
债务付息支出 |
18,753 |
|
其他收入 |
621 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
转移性收入合计 |
625,646 |
转移性支出合计 |
232,111 |
|
一、上级补助收入 |
346,481 |
一、上解上级支出 |
62,283 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
71,062 |
二、地方政府债务还本支出 |
43,985 |
|
三、调入资金 |
70,000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
14,933 |
|
四、地方政府债务收入 |
64,898 |
四、结转下年 |
110,910 |
|
新增债券 |
20,900 |
||
|
再融资债券 |
43,700 |
||
|
地方政府外债借款收入 |
298 |
||
|
五、上年结转 |
73,205 |
附件3
2023年区本级一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
1,136,792 |
总 计 |
1,136,792 |
|
本级收入合计 |
511,146 |
本级支出合计 |
860,395 |
|
一、税收收入 |
256,074 |
一般公共服务支出 |
43,634 |
|
增值税 |
90,159 |
国防支出 |
1,149 |
|
企业所得税 |
32,883 |
公共安全支出 |
30,378 |
|
个人所得税 |
8,110 |
教育支出 |
158,263 |
|
资源税 |
800 |
科学技术支出 |
12,690 |
|
城市维护建设税 |
19,948 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,063 |
|
房产税 |
25,868 |
社会保障和就业支出 |
116,769 |
|
印花税 |
12,325 |
卫生健康支出 |
79,213 |
|
城镇土地使用税 |
39,823 |
节能环保支出 |
41,803 |
|
土地增值税 |
3,809 |
城乡社区支出 |
198,483 |
|
耕地占用税 |
11,056 |
农林水支出 |
63,544 |
|
契税 |
8,860 |
交通运输支出 |
22,279 |
|
环境保护税 |
2,420 |
资源勘探信息等支出 |
15,433 |
|
其他税收收入 |
13 |
商业服务业等支出 |
3,991 |
|
二、非税收入 |
255,072 |
金融支出 |
535 |
|
专项收入 |
10,749 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,280 |
|
行政事业性收费收入 |
19,497 |
住房保障支出 |
31,940 |
|
罚没收入 |
6,303 |
粮油物资储备支出 |
1,227 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
216,976 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,966 |
|
政府住房基金收入 |
926 |
债务付息支出 |
18,753 |
|
其他收入 |
621 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
转移性收入合计 |
625,646 |
转移性支出合计 |
276,397 |
|
一、上级补助收入 |
346,481 |
一、上解上级支出 |
62,283 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
71,062 |
二、补助下级支出 |
44,286 |
|
三、调入资金 |
70,000 |
三、地方政府债务还本支出 |
43,985 |
|
四、地方政府债务收入 |
64,898 |
四、安排预算稳定调节基金 |
14,933 |
|
新增债券 |
20,900 |
五、结转下年 |
110,910 |
|
再融资债券 |
43,700 |
||
|
地方政府外债借款收入 |
298 |
||
|
五、上年结转 |
73,205 |
附件4
2023年区本级一般公共预算支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目号码 |
功能科目名称 |
决算数 |
|
本级支出合计 |
860,395 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
43,634 |
|
20101 |
人大事务 |
1,969 |
|
2010101 |
行政运行 |
1,399 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
21 |
|
2010104 |
人大会议 |
139 |
|
2010106 |
人大监督 |
32 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
60 |
|
2010108 |
代表工作 |
144 |
|
2010150 |
事业运行 |
21 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
153 |
|
20102 |
政协事务 |
1,766 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,158 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
170 |
|
2010204 |
政协会议 |
130 |
|
2010205 |
委员视察 |
82 |
|
2010206 |
参政议政 |
150 |
|
2010250 |
事业运行 |
44 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,718 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,661 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,349 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
110 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
1,240 |
|
2010308 |
信访事务 |
595 |
|
2010309 |
参事事务 |
27 |
|
2010350 |
事业运行 |
314 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
422 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,276 |
|
2010401 |
行政运行 |
761 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
166 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
27 |
|
2010408 |
物价管理 |
31 |
|
2010450 |
事业运行 |
181 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
110 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1,021 |
|
2010501 |
行政运行 |
477 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
2010504 |
信息事务 |
20 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
357 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
97 |
|
2010550 |
事业运行 |
67 |
|
20106 |
财政事务 |
1,533 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,060 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
183 |
|
2010607 |
信息化建设 |
131 |
|
2010650 |
事业运行 |
136 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
23 |
|
20107 |
税收事务 |
3,187 |
|
2010701 |
行政运行 |
3,187 |
|
20108 |
审计事务 |
135 |
|
2010804 |
审计业务 |
135 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,364 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,768 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
365 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
213 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
18 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,012 |
|
2011301 |
行政运行 |
620 |
|
2011308 |
招商引资 |
1,104 |
|
2011350 |
事业运行 |
278 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
10 |
|
20114 |
知识产权事务 |
200 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
200 |
|
20125 |
港澳台事务 |
184 |
|
2012501 |
行政运行 |
107 |
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
49 |
|
2012505 |
台湾事务 |
26 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
2 |
|
20126 |
档案事务 |
328 |
|
2012601 |
行政运行 |
271 |
|
2012604 |
档案馆 |
57 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
286 |
|
2012801 |
行政运行 |
142 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
114 |
|
2012850 |
事业运行 |
27 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
3 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1,396 |
|
2012901 |
行政运行 |
512 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
589 |
|
2012906 |
工会事务 |
12 |
|
2012950 |
事业运行 |
98 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
185 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,376 |
|
2013101 |
行政运行 |
639 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
664 |
|
2013150 |
事业运行 |
73 |
|
20132 |
组织事务 |
2,095 |
|
2013201 |
行政运行 |
516 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1,041 |
|
2013204 |
公务员事务 |
57 |
|
2013250 |
事业运行 |
98 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
383 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,511 |
|
2013301 |
行政运行 |
372 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
895 |
|
2013350 |
事业运行 |
244 |
|
20134 |
统战事务 |
619 |
|
2013401 |
行政运行 |
501 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
63 |
|
2013404 |
宗教事务 |
55 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2,245 |
|
2013601 |
行政运行 |
977 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
510 |
|
2013650 |
事业运行 |
77 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
681 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
413 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
92 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
5 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
99 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
217 |
|
203 |
国防支出 |
1,149 |
|
20306 |
国防动员 |
1,149 |
|
2030601 |
兵役征集 |
100 |
|
2030603 |
人民防空 |
546 |
|
2030607 |
民兵 |
161 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
342 |
|
204 |
公共安全支出 |
30,378 |
|
20402 |
公安 |
27,701 |
|
2040201 |
行政运行 |
16,748 |
|
2040220 |
执法办案 |
8,544 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,409 |
|
20406 |
司法 |
2,677 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,256 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
513 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
326 |
|
2040605 |
普法宣传 |
63 |
|
2040606 |
律师管理 |
4 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
242 |
|
2040610 |
社区矫正 |
105 |
|
2040612 |
法治建设 |
125 |
|
2040650 |
事业运行 |
43 |
|
205 |
教育支出 |
158,263 |
|
20501 |
教育管理事务 |
492 |
|
2050101 |
行政运行 |
443 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
11 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
38 |
|
20502 |
普通教育 |
144,568 |
|
2050201 |
学前教育 |
12,497 |
|
2050202 |
小学教育 |
66,401 |
|
2050203 |
初中教育 |
38,413 |
|
2050204 |
高中教育 |
24,510 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,747 |
|
20503 |
职业教育 |
3,867 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,867 |
|
20504 |
成人教育 |
78 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
78 |
|
20507 |
特殊教育 |
938 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
938 |
|
20508 |
进修及培训 |
3,994 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,757 |
|
2050802 |
干部教育 |
693 |
|
2050803 |
培训支出 |
1,544 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
4,326 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
4,326 |
|
206 |
科学技术支出 |
12,690 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
183 |
|
2060101 |
行政运行 |
130 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
53 |
|
20602 |
基础研究 |
13 |
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
13 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
11,970 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
516 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
11,454 |
|
20606 |
社会科学 |
189 |
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
116 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
73 |
|
20607 |
科学技术普及 |
335 |
|
2060701 |
机构运行 |
167 |
|
2060702 |
科普活动 |
161 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
7 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9,063 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4,566 |
|
2070101 |
行政运行 |
353 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11 |
|
2070104 |
图书馆 |
424 |
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
62 |
|
2070109 |
群众文化 |
374 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
275 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
214 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
1,854 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
181 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
818 |
|
20702 |
文物 |
860 |
|
2070204 |
文物保护 |
245 |
|
2070205 |
博物馆 |
615 |
|
20703 |
体育 |
1,521 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
69 |
|
2070306 |
体育训练 |
39 |
|
2070307 |
体育场馆 |
264 |
|
2070308 |
群众体育 |
1,124 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
25 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
35 |
|
2070605 |
出版发行 |
35 |
|
20708 |
广播电视 |
273 |
|
2070806 |
监测监管 |
200 |
|
2070807 |
传输发射 |
23 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
36 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
14 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,808 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1,808 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116,769 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,779 |
|
2080101 |
行政运行 |
770 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
50 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
941 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
32 |
|
2080108 |
信息化建设 |
16 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
904 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
35 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
61 |
|
2080150 |
事业运行 |
161 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
809 |
|
20802 |
民政管理事务 |
2,013 |
|
2080201 |
行政运行 |
415 |
|
2080206 |
社会组织管理 |
12 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
77 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
68 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,441 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
58,063 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
390 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21,701 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10,820 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25,129 |
|
20807 |
就业补助 |
7,763 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1,063 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
95 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
65 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
6,540 |
|
20808 |
抚恤 |
14,507 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4,569 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
8,405 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
916 |
|
2080807 |
光荣院 |
70 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
547 |
|
20809 |
退役安置 |
3,113 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,406 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
375 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
158 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
12 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1,082 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
80 |
|
20810 |
社会福利 |
4,022 |
|
2081001 |
儿童福利 |
309 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,075 |
|
2081004 |
殡葬 |
121 |
|
2081006 |
养老服务 |
2,430 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
87 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4,009 |
|
2081101 |
行政运行 |
194 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
824 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
241 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
8 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1,178 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1,564 |
|
20816 |
红十字事业 |
56 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
56 |
|
20819 |
最低生活保障 |
9,480 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3,102 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,378 |
|
20820 |
临时救助 |
1,306 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,100 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
206 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,337 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
6,337 |
|
20825 |
其他生活救助 |
443 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
442 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1,212 |
|
2082801 |
行政运行 |
160 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
107 |
|
2082804 |
拥军优属 |
299 |
|
2082850 |
事业运行 |
131 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
515 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
666 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
666 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79,213 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,864 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,150 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
714 |
|
21002 |
公立医院 |
5,899 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,913 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
666 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
3,320 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9,725 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,847 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5,889 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,989 |
|
21004 |
公共卫生 |
24,665 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,748 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
659 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
705 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
996 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,848 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
722 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
13,609 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
378 |
|
21006 |
中医药 |
22 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
22 |
|
21007 |
计划生育事务 |
6,797 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
6,767 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18,683 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,795 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9,346 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5,542 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,800 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,800 |
|
21013 |
医疗救助 |
5,511 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
5,487 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
24 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
793 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
724 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
69 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,454 |
|
2101501 |
行政运行 |
583 |
|
2101504 |
信息化建设 |
164 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
643 |
|
2101550 |
事业运行 |
61 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3 |
|
211 |
节能环保支出 |
41,803 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
976 |
|
2110101 |
行政运行 |
720 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
38 |
|
2110108 |
应对气候变化管理事务 |
22 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
196 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
553 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
10 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
543 |
|
21103 |
污染防治 |
11,646 |
|
2110301 |
大气 |
6,029 |
|
2110302 |
水体 |
3,802 |
|
2110303 |
噪声 |
14 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
145 |
|
2110307 |
土壤 |
421 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,235 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,369 |
|
2110401 |
生态保护 |
38 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
217 |
|
2110406 |
自然保护地 |
87 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1,027 |
|
21105 |
天然林保护 |
42 |
|
2110501 |
森林管护 |
15 |
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
27 |
|
21106 |
退耕还林还草 |
95 |
|
2110602 |
退耕现金 |
62 |
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
33 |
|
21111 |
污染减排 |
541 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
422 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
119 |
|
21113 |
循环经济 |
26,581 |
|
2111301 |
循环经济 |
26,581 |
|
212 |
城乡社区支出 |
198,483 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,511 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,849 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,322 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,212 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,128 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
387 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
387 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
174,202 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
476 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
173,726 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16,185 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16,185 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,198 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,198 |
|
213 |
农林水支出 |
63,544 |
|
21301 |
农业农村 |
33,452 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,651 |
|
2130104 |
事业运行 |
8,622 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
126 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
663 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
33 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
83 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
70 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
498 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8,885 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
93 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
43 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
4 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
395 |
|
2130148 |
渔业发展 |
165 |
|
2130153 |
农田建设 |
10,443 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,678 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,656 |
|
2130201 |
行政运行 |
765 |
|
2130204 |
事业机构 |
574 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1,238 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,066 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
594 |
|
2130211 |
动植物保护 |
7 |
|
2130212 |
湿地保护 |
65 |
|
2130213 |
执法与监督 |
9 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
179 |
|
2130237 |
行业业务管理 |
72 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
87 |
|
21303 |
水利 |
6,880 |
|
2130301 |
行政运行 |
880 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
180 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,835 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,671 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
43 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
1 |
|
2130310 |
水土保持 |
22 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
584 |
|
2130312 |
水质监测 |
100 |
|
2130313 |
水文测报 |
103 |
|
2130314 |
防汛 |
88 |
|
2130315 |
抗旱 |
1,248 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
40 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
85 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,455 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
823 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,522 |
|
2130506 |
社会发展 |
963 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
60 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,087 |
|
21307 |
农村综合改革 |
9,711 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,075 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
7,636 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,390 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,042 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
348 |
|
214 |
交通运输支出 |
22,279 |
|
21401 |
公路水路运输 |
15,540 |
|
2140101 |
行政运行 |
347 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
43 |
|
2140104 |
公路建设 |
6,411 |
|
2140106 |
公路养护 |
4,538 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
135 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1,772 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
829 |
|
2140131 |
海事管理 |
4 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
640 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
821 |
|
21402 |
铁路运输 |
207 |
|
2140206 |
铁路安全 |
158 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
49 |
|
21405 |
邮政业支出 |
8 |
|
2140502 |
一般行政管理事务 |
8 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
2,766 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,766 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,758 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
3,758 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
15,433 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
20 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
20 |
|
21502 |
制造业 |
9,847 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
9,847 |
|
21503 |
建筑业 |
790 |
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
790 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,579 |
|
2150501 |
行政运行 |
1,612 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
41 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
42 |
|
2150517 |
产业发展 |
520 |
|
2150550 |
事业运行 |
229 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,135 |
|
21507 |
国有资产监管 |
446 |
|
2150701 |
行政运行 |
126 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
188 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
132 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
751 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
751 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,991 |
|
21602 |
商业流通事务 |
2,065 |
|
2160201 |
行政运行 |
398 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
104 |
|
2160218 |
民贸企业补贴 |
590 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
973 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,926 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,926 |
|
217 |
金融支出 |
535 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
350 |
|
2170101 |
行政运行 |
350 |
|
21703 |
金融发展支出 |
185 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
185 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,280 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,992 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
87 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3,176 |
|
2200108 |
自然资源行业业务管理 |
26 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
90 |
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
24 |
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
29 |
|
2200150 |
事业运行 |
539 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
21 |
|
22005 |
气象事务 |
288 |
|
2200509 |
气象服务 |
218 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
70 |
|
221 |
住房保障支出 |
31,940 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14,580 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
330 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
415 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
143 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
6,601 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
6,561 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
530 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15,518 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15,518 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1,842 |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
95 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1,747 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,227 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
390 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
390 |
|
22204 |
粮油储备 |
837 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
837 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,966 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2,737 |
|
2240101 |
行政运行 |
719 |
|
2240106 |
安全监管 |
273 |
|
2240108 |
应急救援 |
198 |
|
2240109 |
应急管理 |
569 |
|
2240150 |
事业运行 |
336 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
642 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3,166 |
|
2240201 |
行政运行 |
2,329 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
837 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
741 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
210 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
495 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
36 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
322 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
65 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
257 |
|
232 |
债务付息支出 |
18,753 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
18,753 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
18,390 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
363 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
2 |
附件5
2023年区本级一般公共预算基本支出决算表
（按经济分类科目）
单位：万元
|
科目号码 |
科目名称 |
决算数 |
|
本级基本支出合计 |
314,928 | |
|
501 |
一、机关工资福利支出 |
74,635 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
51,303 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
15,175 |
|
50103 |
住房公积金 |
6,328 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
1,829 |
|
502 |
二、机关商品和服务支出 |
15,107 |
|
50201 |
办公经费 |
9,833 |
|
50202 |
会议费 |
92 |
|
50203 |
培训费 |
516 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
62 |
|
50205 |
委托业务费 |
559 |
|
50206 |
公务接待费 |
148 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
1,459 |
|
50209 |
维修（护）费 |
544 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1,894 |
|
503 |
三、机关资本性支出（一） |
114 |
|
50306 |
设备购置 |
114 |
|
505 |
四、对事业单位经常性补助 |
199,301 |
|
50501 |
工资福利支出 |
183,495 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
15,806 |
|
506 |
五、对事业单位资本性补助 |
1,174 |
|
50601 |
资本性支出（一） |
1,174 |
|
509 |
六、对个人和家庭的补助 |
24,597 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1,694 |
|
50905 |
离退休费 |
22,901 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
2 |
附件6
2023年区本级一般公共预算转移支付收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
合计 |
625,646 |
合计 |
276,397 |
|
一、上级补助收入 |
346,481 |
一、上解上级支出 |
62,283 |
|
（一）一般性转移支付收入 |
289,257 |
（一）体制上解 |
7,049 |
|
增值税和消费税税收返还 |
17,647 |
（二）专项上解 |
55,234 |
|
所得税基数返还 |
2,120 |
||
|
营改增基数返还 |
17,030 |
二、补助下级支出（12个镇） |
44,286 |
|
均衡性转移支付 |
24,073 |
（一）一般性转移支付支出 |
35,132 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 |
4,185 |
基本财力转移支付 |
28,213 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
7,126 |
激励性转移支付 |
6,919 |
|
结算补助 |
15,198 |
（二）专项转移支付支出 |
9,154 |
|
重点生态功能区转移支付 |
3,096 |
一般公共服务支出 |
1,941 |
|
固定数额补助 |
18,978 |
社会保障和就业支出 |
221 |
|
其他一般性转移支付 |
345 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,826 |
|
增值税留抵退税转移支付支出 |
15,200 |
节能环保支出 |
203 |
|
其他退税减税降费转移支付支出 |
3,800 |
城乡社区支出 |
93 |
|
共同财政事权转移支付 |
160,459 |
农林水支出 |
4,832 |
|
公共安全 |
2,637 |
灾害防治及应急管理支出 |
38 |
|
教育 |
13,805 |
三、地方政府债务还本支出 |
43,985 |
|
科学技术 |
332 |
四、安排预算稳定调节基金 |
14,933 |
|
文化旅游体育与传媒 |
630 |
五、结转下年支出 |
110,910 |
|
社会保障和就业 |
33,279 |
||
|
卫生健康 |
18,955 |
||
|
节能环保 |
376 |
||
|
农林水 |
51,597 |
||
|
交通运输 |
10,324 |
||
|
住房保障 |
19,653 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
8,871 |
||
|
（二）专项转移支付收入 |
57,224 |
||
|
一般公共服务 |
20 |
||
|
国防 |
150 |
||
|
科学技术 |
2,991 |
||
|
文化旅游体育与传媒 |
650 |
||
|
社会保障和就业 |
6,644 |
||
|
卫生健康 |
673 |
||
|
节能环保 |
10,543 |
||
|
农林水 |
7,435 |
||
|
交通运输 |
1,831 |
||
|
资源勘探工业信息等 |
11,879 |
||
|
商业服务业等 |
3,339 |
||
|
自然资源海洋气象等 |
2,794 |
||
|
住房保障 |
7,732 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
543 |
||
|
二、调入预算稳定调节基金 |
71,062 |
||
|
三、调入资金 |
70,000 |
||
|
四、地方政府债务收入 |
64,898 |
||
|
新增债券 |
20,900 |
||
|
再融资债券 |
43,700 |
||
|
地方政府外债借款收入 |
298 |
||
|
五、上年结转收入 |
73,205 |
附件7
2023年区本级一般公共预算转移性支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
镇 |
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
44,286 |
35,132 |
9,154 |
|
但渡镇 |
2,606 |
2,106 |
500 |
|
邻封镇 |
3,074 |
2,603 |
471 |
|
长寿湖镇 |
4,675 |
3,683 |
992 |
|
云集镇 |
3,412 |
2,503 |
909 |
|
双龙镇 |
3,743 |
2,945 |
798 |
|
龙河镇 |
4,440 |
3,681 |
759 |
|
海棠镇 |
2,551 |
1,972 |
579 |
|
云台镇 |
3,616 |
3,098 |
518 |
|
石堰镇 |
4,203 |
3,444 |
759 |
|
葛兰镇 |
5,445 |
4,046 |
1,399 |
|
洪湖镇 |
3,954 |
3,106 |
848 |
|
万顺镇 |
2,567 |
1,945 |
622 |
|
补充资料：列报纳入区本级支出的各街道一般公共预算转移支付执行数 | |||
|
街道 |
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
34,433 |
27,352 |
7,081 |
|
菩提街道 |
5,388 |
4,339 |
1,049 |
|
凤城街道 |
7,244 |
5,983 |
1,261 |
|
晏家街道 |
6,073 |
4,767 |
1,306 |
|
江南街道 |
3,778 |
3,083 |
695 |
|
新市街道 |
2,920 |
2,221 |
699 |
|
渡舟街道 |
4,577 |
3,598 |
979 |
|
八颗街道 |
4,453 |
3,361 |
1,092 |
附件8
2023年区本级一般公共预算转移性支出决算表
（分项目）
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
|
合计 |
44,286 |
|
（一）一般性转移支付支出 |
35,132 |
|
基本财力转移支付 |
28,213 |
|
激励性转移支付 |
6,919 |
|
（二）专项转移支付支出 |
9,154 |
附件9
2023年全区政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
总 计 |
688,040 |
总 计 |
688,040 |
|
本级收入合计 |
299,775 |
本级支出合计 |
533,282 |
|
国有土地使用权出让收入 |
277,346 |
社会保障和就业支出 |
7,822 |
|
城市基础设施配套费收入 |
2,219 |
城乡社区支出 |
221,861 |
|
污水处理费收入 |
915 |
农林水支出 |
21,041 |
|
专项债务对应项目专项收入 |
19,295 |
其他支出 |
240,040 |
|
债务付息支出 |
42,513 | ||
|
债务发行费用支出 |
5 | ||
|
转移性收入合计 |
388,265 |
转移性支出合计 |
154,758 |
|
一、上级补助收入 |
42,823 |
一、上解上级支出 |
14,203 |
|
二、地方政府债务收入 |
318,400 |
二、地方政府债务还本支出 |
78,400 |
|
新增债券 |
240,000 |
三、结转下年 |
32,155 |
|
再融资债券 |
78,400 |
四、调出资金 |
30,000 |
|
三、上年结转 |
27,042 |
附件10
2023年区本级政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
688,040 |
总 计 |
688,040 |
|
本级收入合计 |
299,775 |
本级支出合计 |
531,807 |
|
国有土地使用权出让收入 |
277,346 |
社会保障和就业支出 |
7,822 |
|
城市基础设施配套费收入 |
2,219 |
城乡社区支出 |
221,861 |
|
污水处理费收入 |
915 |
农林水支出 |
19,566 |
|
专项债务对应项目专项收入 |
19,295 |
其他支出 |
240,040 |
|
债务付息支出 |
42,513 | ||
|
债务发行费用支出 |
5 | ||
|
转移性收入合计 |
388,265 |
转移性支出合计 |
156,233 |
|
一、上级补助收入 |
42,823 |
一、上解上级支出 |
14,203 |
|
二、地方政府债务收入 |
318,400 |
二、补助下级支出 |
1,475 |
|
新增债券 |
240,000 |
三、地方政府债务还本支出 |
78,400 |
|
再融资债券 |
78,400 |
四、结转下年 |
32,155 |
|
三、上年结转 |
27,042 |
五、调出资金 |
30,000 |
附件11
2023年区本级政府性基金预算支出决算表
（按功能分类科目）
单位：万元
|
科目号码 |
功能科目名称 |
决算数 |
|
政府性基金预算支出合计 |
531,807 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,822 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
7,694 |
|
2082201 |
移民补助 |
6,143 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
1,551 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
128 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
128 |
|
212 |
城乡社区支出 |
221,861 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
210,949 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,368 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
18,496 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1,079 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
8,212 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
174,794 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
5,833 |
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,833 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,315 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
638 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,677 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,764 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,764 |
|
213 |
农林水支出 |
19,566 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2,166 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
1,842 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
230 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
94 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
17,400 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
17,400 |
|
229 |
其他支出 |
240,040 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
238,000 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
238,000 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,040 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
828 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
968 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
92 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
148 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
4 |
|
232 |
债务付息支出 |
42,513 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
42,513 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
19,441 |
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
4,030 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
19,042 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
5 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
5 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
4 |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
1 |
附表12
2023年区本级政府性基金转移支付表
单位：万元
|
镇 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 | |
|
补助镇合计 |
1,475 |
- |
1,475 |
|
但渡镇 |
649 |
- |
649 |
|
邻封镇 |
- |
- |
- |
|
长寿湖镇 |
- |
- |
- |
|
云集镇 |
- |
- |
- |
|
双龙镇 |
- |
- |
- |
|
龙河镇 |
- |
- |
- |
|
海棠镇 |
- |
- |
- |
|
云台镇 |
- |
- |
- |
|
石堰镇 |
431 |
- |
431 |
|
葛兰镇 |
395 |
- |
395 |
|
洪湖镇 |
- |
- |
- |
|
万顺镇 |
- |
- |
- |
附件13
2023年区本级国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
49,698 |
总 计 |
49,698 |
|
本级收入合计 |
48,900 |
本级支出合计 |
1,651 |
|
利润收入 |
47 |
国有企业资本金注入 |
1,651 |
|
股利、股息收入 |
32 |
||
|
产权转让收入 |
48,821 |
||
|
转移性收入合计 |
798 |
转移性支出合计 |
48,047 |
|
一、上年结转 |
798 |
一、调出资金 |
40,000 |
|
二、结转下年 |
8,047 |
附件14
2023年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：万元
|
地 区 |
2023年债务限额 |
2023年债务余额 | ||||
|
小计 |
一般债务 |
专项债务 |
小计 |
一般债务 |
专项债务 | |
|
长寿区 |
1,959,300 |
596,400 |
1,362,900 |
1,959,225 |
596,325 |
1,362,900 |
附件15
2023年地方政府债券使用情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券 |
发行时间 |
|
领域 |
规模 |
（年/月） | |||||
|
合 计 |
260,900 |
||||||
|
1 |
长寿区2023年学校建设项目 |
义务教育 |
区教委 |
区教委 |
一般债券 |
14,000 |
2023年7月 |
|
2 |
农村公路及干线公路改造 |
其他公路 |
区交通局 |
区交通局 |
一般债券 |
4,050 |
2023年7月 |
|
3 |
桥梁改造整治 |
其他公路 |
区交通局 |
区交通局 |
一般债券 |
400 |
2023年7月 |
|
4 |
国省道预防性养护 |
其他农村建设 |
区交通局 |
区交通局 |
一般债券 |
280 |
2023年7月 |
|
5 |
2023年四好农村路建设 |
其他农村建设 |
区交通局 |
区交通局 |
一般债券 |
970 |
2023年7月 |
|
6 |
长寿区城市品质提升项目 |
其他公路 |
区城管局 |
区城管局 |
一般债券 |
1,200 |
2023年7月 |
|
7 |
长寿经开区一体化智慧仓储物流园基础设施综合开发项目 |
产业园区基础设施 |
长寿经开区管委会 |
长寿发展集团 |
专项债券 |
25,000 |
2023年1月 |
|
8 |
重庆长寿经开区临港物流企业铁公水联运基础设施提档升级项目 |
产业园区基础设施 |
长寿经开区管委会 |
长寿经开集团 |
专项债券 |
5,000 |
2023年1月 |
|
9 |
长寿经开区清洁能源储运保障基地综合开发项目 |
产业园区基础设施 |
长寿经开区管委会 |
长寿发展集团 |
专项债券 |
35,000 |
2023年1月 |
|
10 |
长寿区健康驿站项目 |
应急医疗体系 |
区住房城乡建委 |
长寿开投集团 |
专项债券 |
76,900 |
2023年1月 |
|
11 |
长寿区小石门长江水源工程 |
其他农林水利建设 |
区水利局 |
区水利局 |
专项债券 |
25,000 |
2023年1月、6月 |
|
12 |
重庆市长寿区第一老年养护院 |
养老服务机构 |
区民政局 |
区民政局 |
专项债券 |
4,200 |
2023年1月 |
|
13 |
长寿生命科学城数字健康产业园基础设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
长寿高新区服务中心 |
长寿盈地集团 |
专项债券 |
10,000 |
2023年1月 |
|
14 |
长寿高新区新市组团产业服务基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
长寿开投集团 |
长寿开投集团 |
专项债券 |
50,000 |
2023年4月、6月 |
|
15 |
长寿经开区新能源装备制造基地综合开发项目 |
产业园区基础设施 |
长寿经开区管委会 |
长寿发展集团 |
专项债券 |
5,100 |
2023年6月 |
|
16 |
成渝双城经济圈明月山绿色经济带碳中和产业区基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
长寿经开区管委会 |
长寿经开集团 |
专项债券 |
3,800 |
2023年1月 |
附件16
2023年地方政府债务相关情况表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
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一、2022年末地方政府债务余额 |
1,668,279 |
|
其中：一般债务 |
561,979 |
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专项债务 |
1,106,300 |
|
二、2022年地方政府债务限额 |
1,668,300 |
|
其中：一般债务 |
562,000 |
|
专项债务 |
1,106,300 |
|
三、2023年地方政府债务发行决算数 |
383,298 |
|
其中：一般债务 |
64,898 |
|
专项债务 |
318,400 |
|
四、2023年地方政府债务还本决算数 |
122,385 |
|
其中：一般债务 |
43,985 |
|
专项债务 |
78,400 |
|
五、2023年地方政府债务付息决算数 |
61,266 |
|
其中：一般债务 |
18,753 |
|
专项债务 |
42,513 |
|
六、2023年末地方政府债务余额决算数 |
1,959,225 |
|
其中：一般债务 |
596,325 |
|
专项债务 |
1,362,900 |
|
七、2023年地方政府债务限额 |
1,959,300 |
|
其中：一般债务 |
596,400 |
|
专项债务 |
1,362,900 |
附表17
2023年区本级社会保险基金决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
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合计 |
合计 |
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一、基本养老保险基金收入 |
一、基本养老保险基金支出 |
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|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
城镇企业职工基本养老保险基金 |
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|
城乡居民社会养老保险基金 |
城乡居民社会养老保险基金 |
||
|
机关事业养老保险基金 |
机关事业养老保险基金 |
||
|
二、基本医疗保险基金收入 |
二、基本医疗保险基金支出 |
||
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
||
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
城乡居民合作医疗保险基金 |
||
|
三、失业保险基金收入 |
三、失业保险基金支出 |
||
|
四、工伤保险基金收入 |
四、工伤保险基金支出 |
备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。
渝公网安备50011502001103号