一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.拟订全区财政、财务、会计等方面有关政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。

3.分析预测经济形势，参与拟订全区经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。

5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动，研究、制订政府向社会力量购买服务的政策措施。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。

7.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。

8.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理行政事业单位资产评估工作。

9.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴资金财务管理工作。

10.会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障决算草案。

11.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责国债转贷财政资金管理。归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的监督管理。

12.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，负责指导村级财务代理记账工作，对中介机构从事会计代理记账业务进行审批。

13.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部教育培训，提高队伍素质。

14.研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策。

15.贯彻执行有关金融工作的法律、法规、规章和方针政策，承担中央、市级金融政策的落地研究，提出我区金融工作建议并组织实施；拟订全区金融业发展规划和地方金融发展政策。

16.营造良好金融生态环境，负责在长金融机构、金融中介机构的联络、协调和服务工作；协调、引导在长金融机构为经济社会发展服务；负责本辖区拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。负责职责范围内的金融人才队伍建设工作。

17.承担牵头应对金融突发事件、开展全区打击非法金融活动的责任。配合市金融监管局及中央在长金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

截至2023年12月31日，区财政局（本级）下属2个参照公务员法管理事业单位：重庆市长寿区国库集中支付中心、重庆市长寿区基层财政事务中心，规格为正科级。

区财政局（本级）共下设12个科室：办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、经济发展科、会管采购科、农业科、绩效管理科、债务管理科、资产管理科和金融管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3325.74万元，其中：一般公共预算拨款3325.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加807.03万元，主要是一般公共预算拨款增加807.03万元（人员经费减少295.01万元，日常公用经费减少61.63万元，项目经费拨款增加1163.66万元）。

（二）支出预算：2024年年初预算数3325.74万元，其中：一般公共服务支出2899.48万元，教育支出5.87万元，社会保障和就业支出252.96万元，卫生健康支出78.74万元，住房保障支出88.68万元。支出较去年增加807.03万元，主要是基本支出减少356.63万元，项目支出增加1163.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3325.74万元，一般公共预算财政拨款支出3325.74万元，比2023年增加807.03万元。其中：基本支出1404.2万元，比2023年减少356.63万元，主要原因是2024年区政府投资项目评审中心独立编制预算、2023年人员退休等，导致工资福利支出减少322.95万元、商品和服务支出减少47.79万元、对个人和家庭的补助增加21.11万元、资本性支出减少7.00万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1921.54万元，比2023年增加1163.66万元，主要原因是产业扶持及金融招商增加800万元、经济证券化项目增加425万元、基层财政干部财会培训补助资金增加12万元，转贷应急周转资金工作经费项目减少20万元、临聘工资减少10.26万元、遗属补助减少1.10万元，财政信息化建设经费、国有资产管理费用、金融监管和维护、打非专项、预算管理及收支执行工作经费、保险创新项目因压减经费共减少41.98万元，主要用于巨灾保险、预算管理及收支执行工作经费、财政信息化建设经费、产业扶持及金融招商、经济证券化、打非专项、国有资产管理费用、保险创新项目等重点工作。

重庆市长寿区财政局（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15万元，比2023年减少8.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费7万元，比2023年减少2.95万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待开支；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少5.5万元，主要原因是2024年1辆公务用车纳入区政府投资项目评审中心独立编制预算及车辆交通费压减1.5万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费236.11万元，比上年减少61.63万元，主要原因为2024年区政府投资项目评审中心独立编制预算、2023年人员退休等，导致工会经费、福利费减少12.79万元，电费减少5.72万元，公务用车运行维护费减少5.5万元，物业管理费减少2.62万元，邮电费减少2万元，培训费减少2.25万元，办公费减少1万元，其他商品和服务支出减少21.73万元，办公设备购置减少7.00万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。重庆市长寿区财政局（本级）政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1921.54万元。其中：一般项目5个，涉及资金413.67万元；重点专项5个，涉及资金1507.87万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，重庆市长寿区财政局（本级）共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱恩文    联系方式：023-40252523