一、部门基本情况

 （一）职能职责

 1. 负责组织区政府投资项目预算评审，提出项目预算核准意见报区财政局批准，为招标最高限价提供参考；

 2. 负责组织政府投资项目在预算评审过程中的施工图设计优化，必要时组织专业人员或其他专业机构优化；

 3. 负责组织和管理参与政府投资项目预算评审的审核中介；

 4. 负责组织政府投资项目设计变更预算评审；

 5. 参与区政府投资项目有关政策研究；完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市长寿区政府投资项目评审中心（以下简称“长寿评审中心”）是根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于同意成立长寿区政府投资项目评审中心的批复》（长编发〔2009〕78号）”设立的长寿区发展改革委直属的副处级事业单位，设主任1名（副处级）、副主任1名（正科级），下设3个科室，分别是预算审核科、项目优化科和综合科，核定全额拨款的事业编制10名。根据“重庆市长寿区机构编制委员会《关于调整重庆市长寿区政府投资项目评审中心主管部门的通知》（长编发〔2013〕146号）”，长寿区评审中心由长寿区财政局管理。

（三）单位构成。

 本部门无下级预算单位

 （四）机构改革情况。

 按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计459.19万元，支出总计459.19万元。收支较上年决算数增加67.48万元、增长17.23%，主要原因是年中追加项目预算评审费。本部门的收入为财政拨款收入，支出主要有一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。  

2.收入情况。2019年度收入合计459.19万元，较上年决算数增加67.48万元，增长17.23%，主要原因是年中追加项目预算评审费。 其中：财政拨款收入459.19万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计459.19万元，较上年决算数增加67.48万元，增长17.23%，主要原因是年中追加项目预算评审费。 其中：基本支出166.75万元，占36.31%；项目支出292.44万元，占63.69%。

4.结转结余情况。本部门2019年度无年末结转和结余。     

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计459.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加67.48万元，增长17.23%。主要原因是年中追加项目预算评审费。 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入459.19万元，较上年决算数增加67.48万元，增长17.23%。主要原因是年中追加项目预算评审费。 较年初预算数增加259.29万元，增长129.71%。主要原因是年中追加项目预算评审费277.55万元、人员调出减少支出18.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。  

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出459.19万元，较上年决算数增加67.48万元，增长17.23%。主要原因是主要原因是年中追加项目预算评审费。 较年初预算数增加259.29万元，增长129.71%。主要原因是年中追加项目预算评审费277.55万元、人员调出减少支出18.26万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出428.59万元，占93.34%，较年初预算数增加264.26万元，增长160.81%，主要原因是年中追加项目预算评审费277.55，人员调出减少支出13.29万元。

（2）教育支出1.00万元，占0.22%，与年初预算数相等。

    （3）社会保障和就业支出13.92万元，占3.03%，较年初预算数减少4.81万元，下降25.68%，主要原因是人员调出。

    （4）卫生健康支出7.62万元，占1.66%，较年初预算数减少0.19万元，下降2.43%，主要原因是人员调出。

（5）住房保障支出8.06万元，占1.76%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.37%，主要原因是补缴了以前年度应缴未缴部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出166.75万元。其中：人员经费153.84万元，较上年决算数增加17.24万元，增长12.62%，主要原因是增资调资等刚性支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资29.88万元、津贴补贴1.25万元、绩效工资67.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元、职业年金缴费4.37万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金19.31万元、医疗费1.44万元、其他工资福利支出11.14万元、奖励金0.01万元。公用经费12.91万元，较上年决算数减少7.08万元，下降35.42%，主要原因是人员调出支出减少。公用经费用途主要包括办公费0.36万元、邮电费0.44万元、培训费1.03万元、差旅费5.54万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他商品和服务支出经费0.58万元。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门 2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少1.72万元，下降35.83%，较上年支出数减少0.76万元，下降19.79%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按只减不增的要求从严控制三公经费。全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格公车使用管理，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，当年无公务接待费用发生 。四是今年未安排人员出国考察学习。

（二）“三公”经费分项支出情况 

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度因公出国（境）费用0万元，与上年持平；

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度公务车购置费0万元，与上年持平。

2019年公务车运行维护费3.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政评审业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降31.56%，较上年支出数减少0.76万元，下降19.79%，主要原因是严格公车使用管理， 公车运行维护费有所下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是严格控制接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务接待费支出，与上年一致。

  （三）“三公”经费实物量情况

      2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.08万元，增长8.42%，主要原因是当年业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明  

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金292.44万元；无委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

 政府投资项目评审服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为14.89万元，执行数为14.89万元，完成预算的100%，该经费主要用于专家咨询、设计优化、评审设备管理维护等评审工作中的各项费用。该项目按要求设置绩效目标，自觉接受审计监督，资金严格管控，丰富了政府投资项目预算评审的多样性，提高了预算评审的效率，为预算评审工作既好又快地完成提供了保障。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：李雪燕联系方式：电话：023－40252523