一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施；承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能；承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能；承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能；承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能；承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处；负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动；组织推进城市管理综合行政执法信息化建设；负责规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法；承担国旗升挂、使用和收回方面的行政执法；承担生活垃圾方面的各项行政执法；上级交办的其他工作。

    （二）单位构成。

支队内设办公室、法制科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、城镇违法建筑执法一大队、城镇违法建筑执法二大队、纠察大队、直属大队等13个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3300.77万元，其中：一般公共预算拨款3300.77万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加309.7 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加309.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3300.77 万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 6.31万元，社会保障和就业支出172.65 万元，卫生健康支出77.45万元，住房保障支出95.34 万元，城乡社区支出2949.03万元。支出较去年增加309.7 万元，主要是人员增加了，各项支出相应增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3300.77 万元，一般公共预算财政拨款支出3300.77 万元，比2022年增加309.7 万元。其中：基本支出1444.47万元，比2022年增加190.38 万元，主要原因是人员增加了。主要用于保障机关及局属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1856.3万元，比2022年增加119.32万元，主要原因是预算口径的调整增加了临时工工资等，主要用于城乡社区环保等重点工作。

2023年支队无使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是预算口径的调整，预算资金来源发生变化，主要用于城乡社区环保等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 70 万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少0  万元，主要原因是支队无出国（境）支出；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因本着厉行节约原则；公务用车运行维护费69.5万元，比2022年增加0万元，主要原因是预算口径无调整，预算资金来源无变化；公务用车购置费 0万元，比2022年减少(或增加) 0 万元；主要原因是支队无购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费305.36万元，比上年减少52.85万元，主要原因是预算口径的调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。支队预算政府采购预算总额93.54万元：政府采购货物预算93.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 93.54 万元：政府采购货物预算93.54万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我支队2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。其中：一般性项目1个，涉及资金180万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

    4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我支队共有车辆11辆，电瓶车27辆，摩托车14辆。其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车11 辆、电瓶车27辆、摩托车14辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：向芳          联系方式：023-64090396）