一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强城市园林绿化管理，美化城市环境。主要负责城市园林绿化管理与维护工作，主要包括：负责公园绿地（含水体）管理与维护工作，负责市街绿地的管理与维护工作，负责城市装点用鲜花的生产摆放及管理工作，负责古树名木的管理与维护，负责管理本单位国有资产，完成区城市管理局交办的其他事项。

（二）单位构成。

所内设办公室、桃花绿化科、凤山绿化科、北城绿化科、园区绿化科、工程技术科、维修科、安全设施科等8个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2606.44万元，其中：一般公共预算拨款1606.44万元，政府性基金预算拨款1000万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加163.76万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加180万元，同时一般公共预算拨款减少16.23万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2606.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出6.91万元，社会保障和就业支出299.47万元，卫生健康支出69.25万元,城乡社区支出2175.51，住房保障支出55.30万元。支出较去年增加163.76万元，主要是基本支出减少117.05万元，项目支出增加280.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1606.44万元，一般公共预算财政拨款支出1606.44万元，比2021年减少16.23万元。其中：基本支出1505.62万元，比2021年减少117.05万元，主要原因是职业年金预算减少（2021年存在补缴往年职业年金情况）等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.81万元，比2021年增加100.81万元，主要原因是今年将临聘人员开支纳入项目支出，主要用于园林绿化管护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1000万元，政府性基金预算支出1000万元，比2021年增加180万元，主要原因是园林绿化管护面积增加，主要用于城乡社区重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算31.5万元，比2021年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无此项开支；公务接待费0万元，比2021年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费31.5万元，比2021年减少9万元，主要原因是公务用车报废2辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是无购车计划。

五、重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额752.79万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算752.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2022年项目支出实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算收入1000万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金1000万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：马黎琼    联系方式：023-40244221）