一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟订城市管理发展战略、规划和计划，并组织实施。

2.负责城区公共停车场（含道路临时停车泊位）的规划、设置及日常管理的事务性工作。

3.负责城区市政基础设施的建设管理事务性工作；指导镇街及社会单位市政基础设施建设。

4.负责智慧城市建设和管理的事务性工作。

5.负责城镇规划建设用地范围内违法建筑拆除的事务性工作。

6.配合开展行业安全管理的巡查整改和应急演练；参与行业安全事故的调查处理工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区城市管理服务中心成立于2022年6月，根据机构改革要求由原城管局下属单位安监局、数字化城市管理中心和原商贸物流中心部分人员合并而成，编制数22人，下设办公室、规划发展科、建设管理科、智慧城管科、违建管理一科、违建管理二科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计 1598.65万元，支出总计1598.65万元。收支较上年决算数增加1108.49万元、 增长226.15%，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。

2.收入情况。2021年度收入合计1570.43万元，较上年决算数增加1080.27万元、 增长220.39%，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。其中：财政拨款收入1570.43万元，占100%。此外，年初结转和结余28.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1598.65万元，较上年决算数增加1108.49万元、 增长226.15%，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。其中：基本支出450.24万元，占28.16%；项目支出1148.4万元，占71.84%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余28.21万元，较上年决算数增加28.21万元、增长100%，主要原因是2020年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1598.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1108.49万元、 增长226.15%，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1570.43万元，较上年决算数增加1305.97万元，增长493.82 %。主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。此外，年初财政拨款结转和结余28.21 万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1582.48万元，较上年决算数增加1330.07万元，增长526.95%。主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少28.21万元，下降%，主要原因是本年度无结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1582.48万元。其中：人员经费450.24万元，较上年决算数增加298.66万元，增长197.03%，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，2021年为正常运行的全年数据。人员经费用途主要包括在职职工、临聘人员等工资及日常办公费用。公用经费1132.24万元，较上年决算数增加1119.36万元，增长8691 %，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，部分项目支出使用基金支出，2021年为正常运行的全年数据，无基金支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余16.16万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少  209.54元，增长1296.65 %，主要原因是2020年6月单位成立，决算数据为下半年数据，且业务量相对较少，部分项目支出使用基金支出，2021年为正常运行的全年数据，无基金支出。

单位如无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.48万元，较年初预算数减少5.02万元，下降37.19 %，主要原因是严格三公经费管理，节约公务车运行费用开支。较上年支出数增加0.37万元，增长下降6 %，主要原因是在职人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费6.3万元，主要用于3量公务车日常运行维护开支。费用支出较年初预算数减少7.2万元，下降53.33%，主要原因是严格三公经费管理，节约公务车运行费用开支。较上年支出数增加0.19万元，增长3.11%，主要原因是主要原因是在职人员增加。

公务接待费 0.18万元，主要用于接待市城管局违建大队来长考核。费用支出较年初预算数增加0.18万元，主要原因是接待市城管局违建大队来长考核。较上年支出数增加0.18万元，主要原因是接待市城管局违建大队来长考核。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，主要原因是参加市级会议费用。本年度培训费支出 2.13万元，较上年决算数增加1.11万元，增长108.82 %，主要原因是全年参加培训次数和人数均有增加。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于开展日常工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额77.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.9万元。授予中小企业合同金额0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我中心对部门3个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金1148.4万元。其中，重点专项0个，涉及资金0万元；一般性项目3个，涉及资金1148.4万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

40883438